大英县现代农业园区管理委员会
2020年部门预算
 
 
 

目  录
 
第一部分  2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分  2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分  2020年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
 

大英县现代农业园区管理委员会
2020年部门预算编制说明
 
一、基本职能及主要工作
（一） 现代农业园区 职能简介
大英县现代农业园区管理委员会成立于2013年1月，单位性质：行政单位。园区职能职责：负责园区规划编制。依据国家法律、法规和有关规定，具体负责组织编制现代农业产业园区总体规划、修建性规划、土地利用总体规划、产业发展规划，按照法定程序经批准后组织实施；负责园区招商引资。负责制定现代农业产业园区有关行政管理办法，负责研究制定园区发展的政策和制度，优化农业产业园区投资环境，负责开展招商引资工作，负责入园项目预算和投资服务；负责园区建设管理。统一管理园区内各类基础设施和入园项目的初设审批、施工。组织、协调进行园区内建筑工程的开工建设、质量监督及工程验收工作。综合协调处理园区建设中的重大事项。负责管理园区市政设施。负责园区内国有资产的管理；负责园区产业发展。负责现代农业产业企业的产品创新、技术革新、品牌创建服务。负责现代农业产业项目的申报、现代农业产业优质企业的孵化和上市培育，负责园区统计报表工作，负责为入园项目和企业实行"一站式"帮办服务。
（二） 现代农业园区20 20 年重点工作
1.天丹基地遗留问题处置。 一是协助县商务经合局处置道地中药材交易中心遗留问题。 二是大力开展招商引资，实现天丹涉退土地二次流转，协助隆盛镇做好涉退土地处置。 三是把土地租金支付纳入交易中心处置范畴，制定支付计划，督促企业及早兑现土地租金。
2.星级园区创建。 一是巩固提升市三星级中药材现代农业园区创建成果，对标补短，力争晋级加星。 二是启动河边柠檬现代农业园区市级星级园区创建。按照省市星级园区创建内容、标准、时限及早谋划、推动工作，预计11月底前完成市级园区创建。
3.园区规划编制。 一是加强与规划编制单位、相关部门及镇会商，进一步完善园区全域规划、中药材园区规划，7月底前审定通过。 二是4月底前启动编制柠檬现代农业园规划，7月底前审定通过。
4.园区招商引资。 一是加大招商引资信息收集，全年力争完成招商引资信息12条以上。 二是采取以商招商等方式加大招商引资力度，引进投资3000万以上的农业项目2个，投资1000-3000万元的项目2个。 三是做好项目后期服务工作。
5.园区重大项目建设。 一是启动大英县乡村振兴项目—中药材现代农业园区滨河路建设项目，4月底前完成项目前期准备工作，5月上旬项目正式开工，7月上旬竣工。 二是做实项目前期工作：项目策划评估、立项、用地及选址、勘察设计、组织招投标、办理施工许可证等。 三是加大项目建设质量、进度管控。
二、部门预算单位构成
现代农业园区属一级预算单位，其中行政单位1个，事业单位1个（现代农业园区服务中心），内设机构4个（综合股、规划建设股、产业发展股、招商引资局），行政人员7个，事业人员10个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，现代农业园区所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。2020年收支总预算189.81万元，较2019年收支预算总数增加37.93万元，主要是单位新增人员。
（一）收入预算情况
现代农业园区2020年收入预算189.81万元，其中：；一般公共预算拨款收入189.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
现代农业园区2020年支出预算189.81万元，其中：基本支出180.81万元，占95%；项目支出9万元，占5%。
四、财政拨款收支预算情况说明
现代农业园区2020年收支总预算189.81万元，较2019年收支预算总数增加37.93万元，主要是单位新增人员。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入189.81万元；支出包括：社会保障和就业支出17.6万元、卫生健康支出7.7万元、农林水支出151.3万元、住房保障支出13.2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
现代农业园区2020年收支总预算189.81万元，较2019年收支预算总数增加37.93万元，主要是单位新增人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出189.81万元，占100%；社会保障和就业支出17.6万元，占9%；卫生健康支出7.7万元，占4%；农林水支出151.3万元，占80%；住房保障支出13.2万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为17.6万元，主要用于：单位基本养老保险缴费。
2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.99万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.71万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
3.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（农业）（项）2020年预算数为75.62万元，主要用于：行政人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出、办公经费等。农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项）2020年预算数为66.67万元，主要用于：事业人员的工资、津贴、其他社会保障缴费支出、办公经费等。农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2020年预算数为9万元，主要用于：单位招商引资活动经费。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为13.2万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
现代农业园区2020年一般公共预算基本支出180.81万元，其中：
人员经费154.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金。
公用经费25.84万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
现代农业园区2020年"三公"经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费 与 201 9 年 持平 。主要原因是2019及2020年均无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费较201 9 年预算 下降 1 7 %。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定精神。
现代农业园区项目支出中招商引资接待费2020年预算5万元，主要用于招商引资开展工作时发生的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费 与 201 9 年预算 持平 。主要原因是园区无公务用车。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
现代农业园区2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数10万元，其中：会议费0万元，培训费0.3万元，差旅费9.7万元。
（一）会议费 与 201 9 年 预算持平 。园区无预算。
（二）培训费较201 9 年预算下降 5 0 %。主要原因是合理安排培训，节约开支。
（三）差旅费较201 9 年预算增长 2 4 %。主要原因是园区创建工作需要。
九、政府性基金预算支出情况说明
现代农业园区2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
现代农业园区2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，现代农业园区机关运行经费财政拨款预算为25.84万元，较2019年预算增加6.03万元，增长23%。主要原因是单位人员增加，工作业务量增加。
（二）政府采购情况
现代农业园区2020年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
见附件6、7
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4. 农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
8. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的住房公积金。
12. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14. "三公"经费：纳入部门预决算管理的"三公"经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
 
 
 
附：表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.7 部门整体支出绩效目标表