| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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| 项目名称 | 委托业务费 | |||||||||||
| 预算单位 | 120101-大英县财政局 | |||||||||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 120000 | 执行数: | 100000 | ||||||||
| 其中-财政拨款: | 120000 | 其中-财政拨款: | 100000 | |||||||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||||||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||
| 规范行政事业单位票据 | 规范了行政事业单位票据 | |||||||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||
| 项目完成指标 | 数量指标 | 购买电子票据软件 | 1套 | 1套 | ||||||||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 软件符合业务工作需要 | 100% | 100% | ||||||||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 使用年度 | 长期 | 长期 | ||||||||
| 项目完成指标 | 成本指标 | 软件价格 | 12万 | 10万元 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 规范电子票据管理 | ＞95% | ＞95% | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 票据系统使用满意度 | 100% | 100% | ||||||||
| 项目绩效目标完成情况表 (2019 年度) |
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| 项目名称 | 印刷费 | |||||||||||
| 预算单位 | 120101-大英县财政局 | |||||||||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 180000 | 执行数: | 160260 | ||||||||
| 其中-财政拨款: | 180000 | 其中-财政拨款: | 160260 | |||||||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||||||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||
| 用于全局公文印制、打印机加墨、购买打印纸等 | 用于全局公文印制、打印机加墨、购买打印纸等 | |||||||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||
| 项目完成指标 | 数量指标 | 大于26000次印刷 | 26000次文件印刷等 | 25480 | ||||||||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 打印机正常使用 | 正常使用率100% | 正常使用率100% | ||||||||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 2019年 | 2019年全年使用 | 2019年全年使用 | ||||||||
| 项目完成指标 | 成本指标 | 180000元 | 全年全局打印成本18万元 | 全年全局打印成本16.03万元 | ||||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关各项工作正常运转 | 机关各项工作正常运转 | 机关各项工作正常运转 | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 100% | 满意率100% | 满意率100% | ||||||||
| 项目绩效目标完成情况表 （2019 年度） |
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| 项目名称 | 国有资产管理 | |||||||||||
| 预算单位 | 120101-大英县财政局 | |||||||||||
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 100000 | 执行数: | 149874.23 | ||||||||
| 其中-财政拨款: | 100000 | 其中-财政拨款: | 149874.23 | |||||||||
| 其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | |||||||||
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||||||
| 国有资产评估 | 国有资产评估 | |||||||||||
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) | |||||||
| 项目完成指标 | 数量指标 | 资产评估次数 | 大于等于10次 | 10次 | ||||||||
| 项目完成指标 | 质量指标 | 资产评估价值 | 100% | 87% | ||||||||
| 项目完成指标 | 时效指标 | 服务期限 | 1年 | 1年 | ||||||||
| 项目完成指标 | 成本指标 | 评估服务费 | 10万 | 149874.23 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有资产保值增值 | 大于等于100% | 100% | ||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 100% | 满意率100% | 100% | ||||||||
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）: 反映局机关及参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:反映行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出 。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:指局机关及参公管理事业单位开展专门性财政管理的项目支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）:指局机关及参公管理事业单位开展预决算编审等专门性财政管理工作的项目支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）:指局机关及参公管理事业单位开展国库集中支付等专门性财政管理工作的项目支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）: 指局机关及参公管理事业单位开展财政监督检查等专门性财政管理工作的项目支出。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）: 指财政局用于财政信息化建设等方面的项目支出。
16.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）:是指财政委托评审机构进行财政投资评审和委托银行等机构代理业务发生的支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）: 是指财政局下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支持。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:指局机关及参公管理事业单位用于政府与社会资本合作等方面的项目支持。
19.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）:指上述项目未包括的一般公共服务支出。
20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位为职工缴纳的基本养老保险。
21.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费支出。
22.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县财政局2019年部门整体支出绩效评价
报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县财政局下属二级预算单位8个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。
（二）机构职能
1.拟订全县财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订财政资金分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。
2.贯彻执行财政、税收、财务、国有资产、会计管理的法律、法规和规章。负责组织起草地方财税实施办法和管理制度并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项，承办国务院关税税则委员会办公室要求县一级承担的工作。
3.负责管理各项财政收支。编制年度县级预决算草案并组织执行。组织制定全县经费开支标准、定额，审核批复部门（单位）年度预决算。受县政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金县本级财政出资的资产管理。负责县本级预决算公开。负责全面实施预算绩效管理。
4.按照管理权限负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。按规定管理彩票资金。负责对本行政区域内住房公积金归集、提取和使用情况的监督。
5.组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，开展国库现金管理工作。贯彻执行政府财务报告编制办法并组织实施。负责制定全县政府采购制度并监督管理。
6.贯彻执行地方政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，编制地方政府债务余额限额计划，统一管理政府外债，防范财政风险。
7.牵头编制全县国有资产管理情况报告。拟订全县行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。制定需要全县统一规定的开支标准和支出政策。
8.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理工作，研究拟订国有资产管理的办法和规章制度。承担监督所监管国有企业保值增值的责任，建立和完善国有资本保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工作分配管理工作，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有经济布局和结构的战略性调整。通过法定程序和县委授权对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。协调中央、省和外地在我县国有企业改革发展中与地方相关的事宜。
9.负责审核并汇总编制全县国有资本经营预决算草案。制定国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。组织实施企业财务制度，负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇和财政预算内的国际收支管理。
10.负责审核并汇总编制全县社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度。承担社会保险基金财政监管工作。
11.负责办理和监督县本级财政的经济发展支出、县本级政府性投资项目的财政拨款，负责投资评审管理工作，参与拟订县级基建投资有关政策，制定基建财务管理制度。
12.管理全县涉及外国政府和国际金融机构贷（赠）款项目的有关业务，参与财经领域的国际交流与合作。
13.负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的相关业务，指导和管理社会审计，依法管理资产评估有关工作。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
15.完成县委和县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
大英县财政局2019年末编制数73人，在岗在职实有人数59人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
大英县财政局2019年收入预算843.04万元。其中：一般公共预算拨款收入843.04万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
