中共大英县委政法委员会
关于2020年调整预算编制说明
根据2020年工作任务和人员变动情况，中共大英县委政法委员会按程序申报了调整预算，经大英县第五届人民代表大会常务委员会第四十二次会议批准，并以大财发〔2020〕451号文件下达，现将有关情况说明如下。
一、调整预算项目及金额
2020年调整预算包括新增禁毒补助专项经费和人员支出，两项合计增加605769.53元。
（一）新增禁毒补助专项经费
经县禁毒委员会研究决定，县禁毒办调整到县委政法委，相应增加禁毒补助专项经费50万元。主要用于开展以下工作：督促、指导全县各镇、街道、园区及禁毒委成员单位开展禁毒工作，扎实推进禁毒宣传、场所摸排、人员管控等，在整治制毒制麻、外流贩毒、毒品滥用、非法种毒四大领域取得新成绩。
（二）增加基本支出
1.人员工资信息变动情况。2020年7名公务员两年晋档，增资12个月，月增资共878元；3名公务员正常晋级，增资12个月，月增资共90元；2019年11月调入公务员1名，共增资14个月，2020年9月调出公务员1名，共减资4个月。
2.财政拨款增减情况。增加事业人员基本工资4512元，增加行政人员基本工资33470元、津补贴33505元、交通补贴5000元、生育保险624.46元、在职医疗保险5463.99元、养老保险13827.24元、公积金9366.84元。
二、调整预算中“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委政法委2020年调整预算中“三公”经费财政拨款预算数5320.00元，其中：因公出国（境）经费0元，公务接待费5320.00元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0元。
三、调整预算中机关运行经费安排情况
县委政法委2020年调整预算后机关运行经费无变化。
四、调整预算中政府性基金预算情况
县委政法委2020年调整预算中没有政府性基金预算支出安排，政府性基金预算为0元。
五、调整预算中政府采购预算情况
县委政法委2020年调整预算中政府采购预算52550.00元。计划用于采购电脑7台、笔记本电脑1台、打复印一体机2台、空调2台、碎纸机1台、单反相机1台。
六、调整预算中国有资本经营预算支出情况
县委政法委2020年调整预算中没有国有资本经营预算支出安排。国有资本经营预算支出为0元。
七、调整预算中国有资产占有使用情况
截至2019年底，县委政法委所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
八、调整预算中绩效目标设置情况
2020年县委政法委调整预算后，新增禁毒补助专项绩效目标，涉及金额500000元。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
