| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
秸秆禁烧 |
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| 预算单位 |
大英县城乡环境综合治理办公室 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
70 |
执行数: |
70 |
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| 其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 严格禁止露天焚烧农作物秸秆，确保2018年空气质量稳定达标；大力推进农作物秸秆综合利用，确保全县秸秆资源综合利用率达到86%以上。 |
严格禁止露天焚烧农作物秸秆，确保2018年空气质量稳定达标；大力推进农作物秸秆综合利用，确保全县秸秆资源综合利用率达到86%以上。 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
乡镇禁烧 城区禁烧 |
11个（全县11个乡镇） 4个（工业集中发展区、文旅产业园、城东社区、城西社区及督查、宣传经费 |
11个（全县11个乡镇 4个（工业集中发展区、文旅产业园、城东社区、城西社区及督查、宣传经费 |
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| 项目完成指标 |
质量指标 |
禁止露天焚烧农作物秸秆 |
≥80% |
≥80% |
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| 项目完成指标 |
时效指标 |
项目完成时间节点 |
2018年12底前 |
2018年12底前 |
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| 项目完成指标 |
成本指标 |
投资控制率（实际财政投入/计划财政投入） |
100% |
100% |
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| 效益指标 |
经济效益 指标 |
促进产业发展 |
禁止露天焚烧农作物秸秆，促进秸秆资源循环利用，保护农业生态环境，为农民提供了直接的、持续的就业岗位，增加了农民的直接收入. |
禁止露天焚烧农作物秸秆，促进秸秆资源循环利用，保护农业生态环境，为农民提供了直接的、持续的就业岗位，增加了农民的直接收入. |
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| 效益指标 |
社会效益 指标 |
改善环境提高空气质量 |
为加强农作物秸秆禁烧及综合利用工作，切实改善环境空气质量，持续推进资源节约型社会建设. |
为加强农作物秸秆禁烧及综合利用工作，切实改善环境空气质量，持续推进资源节约型社会建设. |
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| 效益指标 |
生态效益 指标 |
保护农业生态环境，改善大气环境 |
有所改善 |
有所改善 |
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| 效益指标 |
可持续影响 指标 |
农作物秸秆禁烧及综合利用 |
长期 |
长期 |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
≥80% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县治理办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对秸秆禁烧项目、《秸秆禁烧项目2018年绩效评价报告》见附件2。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县治理办机关运行经费支出10.69万元，比2017年减少1.39万元，下降11.51%。主要原因是厉行节约，采用电子化节能办公。
（二）政府采购支出情况
2018年，县治理办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县治理办共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指单位行政运行支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指机关的事业运行基本支出
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：指一般性行政管理事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）：指单位事业运行基本支出
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：事业单位医疗（项）：指机关职工基本养老保险缴费支出。
14.节能环保（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）：指环境保护秸秆禁烧。
15.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）、其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指城市管理方面支出。
16.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指环境保护秸秆禁烧。
17.粮油物资储备（类）粮油事务（款）其他粮油事务（项）：指环境保护方面粮油支出。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
县治理办部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。县治理办为政府办下属、独立核算事业单位，为进一步优化机构编制资源配置，加强城市管理工作力量，经中共大英县委机构编制委员会2016年第一次会议决定：将县委办下属事业单位“大英县城乡环境综合治理办公室”（挂“大英县城乡风貌监管中心”牌子）调整为县政府办管理的事业单位，与县城市管理办公室实行“三块牌子、一套人员、合署办公。
（二）机构职能。根据大编委发〔2016〕39号文件，县治理办与县城市管理办合署办公，主要负责全县城市管理工作和对全县各类创建活动进行督查、协调、监督、考核和评比；研究制定城市管理政策、措施、办法，对城市管理工作履行监督、协调、检查、考核、协调职能，每月组织开展一次城市管理和农村环境治理专项检查和年终综合考核。
（三）人员概况。单位编制人数11名，实有11人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。县治理办2018年收入258.23万元，其中：上年结转5.82万元；一般公共预算拨款收入246.1万元，占95.30%。无政府性基金预算，无国有资本经营预算财政拨款收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入，其他收入6.32万元。占2.44%.
（二）部门财政资金支出情况。县治理办2018年支出258.05万元，其中：基本支出137.39万元，占53.24%；项目支出120.66万元，占46.76%。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
（1）预算编制情况2018年本年总收入258.23万元，其中包括：一般公共预算收入246.10万元、其他收入6.32万元，上年结转一般公共预算拨款收入5.82万元。总支出258.05万元，支出包括：一般公共服务（类）支出126.71万元，占49.1%；社会保障和就业（类）支出11.12万元，占4.42%；医疗卫生支出3.89万元，占1.55%；住房保障支出6.67万元，占2.65%；节能环保（秸秆禁烧）70万元，占27.80%，城乡社区支出38.64万元，占15.35%，粮油储备物资支出1.02万元，占0.40%.
2018年一般公共预算支出决算数为258.05，完成预算99.92%。具体如下：
1、一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03款）事业运行（50项），支出决算为75.95万元，完成预算99.76%，决算数小于预算数是其他应付未付费用。
2、一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）行政运行（01项）:支出决算为33.45万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
3.一般公共服务（201类）党委办公厅（室）及相关机构事务（31款）一般行政管理事务（02项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
4.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）一般行政管理事务（02项）: 支出决算为7万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
5.一般公共服务（201类）其他共产党事务支出（36款）行政运行（01项）: 支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
6、社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）:支出决算为11.12万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
7. 医疗卫生与计划生育（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）事业单位医疗（02项）:支出决算为3.89万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
8、节能环保（211类）环境保护管理事务（01款）其他环境保护管理事务（99项）: 支出决算为70万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。
9、城乡社区（212类）城乡社区管理事务（01款）其他城乡社区公共设施支出（99项）：支出决算为21万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.
10、城乡社区（212类）城乡社区公共设施（03款）其他城乡社区公共设施支出（99项）: 支出决算为9.30万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.
11、城乡社区（212类）其他城乡社区（99款）其他城乡社区支出（99项）: 支出决算为8.34万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.
12、住房保障（221类）住房改革（02款）住房公积金（01项）：支出决算为6.67万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.
13、粮油物资储备（222类）粮油事务（01款）其他粮油事务（99项）: 支出决算为1.02万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.
（2）执行管理情况。2018年度县治理办收入总计258.23万元（其中上年结余5.82万元）、支出总计258.05万元。与2017年相比，收入增加62.86万元，增长32.17%，支出总计增加68.5万元，增长36.14%。要是今年增加2个人员编制，工资、基本养老保险医疗保险等都相应增加，以及根据部门年度工作计划，增加环境保护其他环保事务支出的秸秆禁烧经费项目；治理办2018年“三公”经费财政拨款决算数5.78万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.95万元，公务用车购置及运行维护费4.83万元。公务接待费与2017年预算减少0.24万元，2018年公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，接待费决算减少的主要原因是厉行节约；2018年安排公务用车运行维护费4.83万元，与2017年增加了0.11万元，主要是加大环境治理，其用于1辆公务用车，包括燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要是开展城乡环境综合治理工作督查，及城市管理工作督查。
（3）综合管理情况
1.2018年无政府性债务管理、非税收入执收。
2、政府采购情况。无政府采购
3、资产管理情况。县治理办资产分为流动资产、固定资产。具体包括：银行存款、固定资产。固定资产、办公家具和用品严格按照《资产管理办法》、政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范，严格按相关规范运行。2018年资产总额37.79万元，其中流动资产0.41万元，固定资产37.56万元。
4、内控制度管理情况。完善了内控制度管理并严格按照制度进行管理。
5、及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息；按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改。
（二）专项预算管理。
2018年县治理办专项项目—秸秆禁烧，按要求编制了绩效目标，从项目的完成、项目的效益、满意度方面等设置了绩效指标，综合反应项目预期完成数量、成本、时效、质量，达到了预期的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度良好。
（三）结果应用情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，涉及财政资金252.41万元，覆盖率达到100%。公众满意度在80%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效自评，自评得分80分。
（二）存在问题。一是预算编制精准度不够；二是预算执行进度计划不完善。下一步改进措施：一是进一步提升预算管理能力；二是加强单位预算编制的细化工作，从而提升单位预算准确度和执行进度。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
（三）改进建议
1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3.持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
附件2
2018年秸秆禁烧项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况：总体目标：坚持“标本兼治、疏堵并举、以用促禁、属地管理、源头控制”的原则，严格禁止露天焚烧农作物秸秆，促进秸秆资源循环利用，保护农业生态环境，根据《四川省大气污染防治行动计划实施细则》，立项依据大环治办（2017）29号文件，使用范围在全县范围内实施秸秆禁烧，划定11个乡镇4个城区为秸秆禁烧重点区域进行重点监控.项目资金财政拨款70万元。（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论：本部门对秸秆禁烧项目开展了绩效评价，得分为85分
2018年县级项目支出绩效评价得分
