| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称 |
安置帮教项目 |
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| 预算单位 |
大英县司法局 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
6.00 |
执行数: |
6.00 |
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| 其中-财政拨款: |
6.00 |
其中-财政拨款: |
6.00 |
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| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
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| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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| 提高对刑满释放、解除劳教人员进行的引导、扶助、教育和管理。 |
2018年大英县司法局累计接收社区矫正对象159名，已顺利解除155名矫正对象并转入刑释解教人员安置帮教工作阶段。明显提高了我县安置帮教工作的力度，在推进依法治县进程中、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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| 项目完成指标 |
数量指标 |
安置帮教对象数量 |
针对在册的社区服刑人员及近五年刑满释放人员进行调查核实 |
接收社区矫正对象159名，已顺利解除155名矫正对象并转入刑释解教人员安置帮教工作阶段。 |
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| 项目完成指标 |
质量指标 |
适应工作需要 |
提高大英县安置帮教工作的力度 |
明显提高了大英县安置帮教工作的力度，在推进依法治县进程中、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用 |
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| 项目完成指标 |
成本控制 |
控制在预算范围内 |
控制在预算范围内 |
控制在预算范围内 |
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| 效益指标 |
社会效益指标 |
社会环境指标 |
明显提高 |
明显提高 |
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| 满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度指标 |
明显提高 |
明显提高 |
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（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县司法局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，大英县司法局机关运行经费支出105.47万元，比2017年增加9.77万元，增长10.2%。主要原因是2018年人员有所增加、机关运行费用相应增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，大英县司法局政府采购支出总额 21.45万元，其中：政府采购货物支出2.95万元，主要用于购买办公电脑、打印机等设备；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出18.50万元，主要用于开展法治电影下乡村工作。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，大英县司法局共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）2019999一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指公共服务工作的支出。
6.公共安全（类）2040604司法（款）基层司法业务（项）：指基层法律工作、安置帮教工作、人民调解工作中的支出。
7.公共安全（类）2040607司法（款）法律援助（项）：指开展全县法律援助工作的支出。
8.公共安全（类）2040605司法（款）普法宣传（项）：指开展全县普法宣传工作的支出。
9.社会保障和就业支出（类）2080505行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 公共安全（类）2040610司法（款）社区矫正（项）：指用于社区矫正工作中所需的劳务费、印刷费、差旅费、办公费、培训费等支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）20101102（款）事业单位医疗（项）：指主要用于职工医疗保险等购买。
12.农林水（类）2130799农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：指脱贫攻坚第一书记工作补助经费。
13.住房保障支出（类）2210201住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
大英县司法局
2019年8月22日
第四部分 附件
附件1
大英县司法局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
大英县司法局内设7个股（室、处）、派出机构司法所12个，下设大英县法律援助中心、大英县社区矫正中心2个全额拨款的事业单位。该2个下属单位均未独立核算。
（二）机构职能
1、贯彻执行国家关于司法行政工作的方针、政策和法律、法规及规章，制定全县司法行政工作的规范性文件，制定全县司法行政工作的中长期规划和年度工作计划并组织实施。
2、拟定全县普及法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施；指导各部门宣传、普及法律常识和依法治理工作。
3、管理指导、监督全县律师、法律、法律援助工作和公证业务活动。
4、管理指导、协调全县基层司法所建设和人民调解、社区矫正、基层法律服务、安置帮教工作。
5、负责全县司法行政系统依法行政工作，监督管理所属社团组织。
6、负责全县司法行政系统的装备建设。
7、负责全县司法行政队伍建设和思想政治工作；负责警务管理和警务督察工作；负责本系统人事警务和干警培训工作。
8、承办县委、县政府及上级主管部门交办的其他事项。
（三）人员概况
2018年现有在职行政人员36名，工勤人员1名，事业人员6名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
大英县司法局2018年部门决算总收入940.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入890.22万元，其他收入39.33万元，上年结转10.85万元。
（二）部门财政资金支出情况
大英县司法局2018年部门支出决算911.70万元，其中：基本支出711.84万元，占78.07%；项目支出 199.86万元，占21.93%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
大英县司法局按照县财政局部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作，在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，在规定时间内进行调整上报。
（二）专项预算管理
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县司法局所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）综合管理情况
1.政府采购实施计划情况
大英县司法局严格按照政府采购标准及要求对应纳入政府采购范围的设备进行统一购置。
2.资产管理情况
大英县司法局严格按照《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）和《行政事业单位国有资产报告制度》的相关文件要求管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。建立健全资产管理制度，合理配备并节约、有效使用资产，提高资产使用效率，保障资产的安全和完整。办公室负责全局资产管理工作，对纳入政府采购范围的设备进行统一购置。
3.信息公开情况
大英县司法局严格按照《四川省财政厅关于印发〈四川省预决算公开操作规程〉的通知》（川财预〔2017〕22 号）和《财政厅关于规范预决算信息公开格式的通知》（川财预函〔2017〕20号）文件要求进行预决算信息公开，在规定的时间内公开到政府网站上。
4.内控制度管理情况
大英县司法局严格按照《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会〔2015〕24号）的有关精神，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》（财会〔2012〕21号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会〔2017〕1号）的有关规定对单位进行内控管理，建立内部控制制度、并建立内部控制工作小组进行监督，落实制度对重点岗位、关键环节实行重管理，落实岗位风险防控措施，新一步建设工作计划，扎实开展风险专项工作，从领导班子到每一个工作岗位人员都对照自身工作岗位认真查找风险点，填写岗位风险表，查找风险点并制定防控措施。
（四）结果应用情况
大英县司法局重点项目绩效评价结果主要包括以下几点：
1.大英县普法宣传工作旨在实现全民的“懂法、知法、守法”，提高全体群众的法律意识，村、社区居民群众满意度为100%。2018年大英县司法局以“七五普法”、“法律七进”和“基层法治示范创建”为抓手，聚焦重点区域，聚焦基层基础在全县大力开展了法律进学校、法律进乡村、法律进社区、法律进企业（单位）、法律进寺庙活动，引导群众知法、懂法、守法。以上活动累计发放普法年画7000余份，各类法律知识宣传单10000余份，法治口袋3000余根。
2、2018年以来，全县各司法所组织辖区内人民调解组织累计排查矛盾纠纷89场次，预防纠纷78件，共受理各类矛盾纠纷1822件，调解矛盾纠纷1822件，调解成功1813件，调解成功率达98%以上。排查和调解一般矛盾纠纷的职能作用发挥较为明显，有效预防了矛盾纠纷的升级和恶化。已建立行业性、专业性人民调解委员会8个，包括交调委1个，医调委1个，其它调解组织6个。各调委会均有5名调解员。成功调解交通事故纠纷78件，调解医疗纠纷29件。
3.2018年大英县司法局累计接收社区矫正对象159名，已顺利解除155名矫正对象并转入刑释解教人员安置帮教工作阶段。社区矫正中心、司法所开展了6次涉黑涉恶摸底核实排查工作，针对在册的社区服刑人员及近五年刑满释放人员进行调查核实，对涉黑人员及有涉黑前科的人员进行了多次调查核实和摸排，明显提高了大英县社区矫正工作的力度，在推进依法治县进程中、维护社会和谐稳定中发挥了重要作用。
4.目前，大英县已全面建成12个镇乡（园区）法律援助工作站，镇乡创建工作站率达100%。同时依托一村（社区）一法律顾问制度全县331个村（居）委会建立了法律援助联络点，法律援助中心及工作站一共接待来电、来访法律援助咨询2684余人次，完成目标任务2400人次的111.83%；完成法律援助事项2166余件，完成目标任1940件的111.65%；完成法律援助案件259余件，完成目标任务230件的112.61%，实现了法律援助网络全覆盖，畅通了法律援助的申请渠道，方便困难群众就近申请法律援助。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据县级部门整体支出绩效评价指标体系进行评价得分为94.43分，按照国家政策法规规定，结合大英县司法局的实际情况，大英县司法局建立健全了内控制度，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，合理分配人、财、物，完成了部门职能目标，实现了较高的工作效率和支出绩效。
（二）存在问题
职工报账时间没有统一及时，有时影响财务每月结算。
（三）改进建议
科学合理编制预算，严格执行预算；规范账务处理，提高财务信息质量；加强内部控制制度建设，完善相关内部管理制度。
附件2
2018年XXX项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1、项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2、项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
