| 项目支出绩效目标完成情况表 |
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| 项目名称
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乡镇基本财力保障
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| 预算单位
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大英县智水乡人民政府
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| 预算执行情况(万元)
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预算数:
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29
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执行数:
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27.35
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| 其中-财政拨款:
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29
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其中-财政拨款:
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27.35
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| 其它资金:
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0
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其它资金:
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0
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| 年度目标完成情况
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预期目标
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实际完成目标
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| 关心下一代工作3万元；依法治县1万元；信访维稳调解1万元；安全监管6万元；城乡环境整治8万元；其他保障项目4.3万元；公务接待费1.7万元；政府采购4万元。
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关心下一代工作3万元；依法治县1万元；信访维稳调解1万元；安全监管6万元；城乡环境整治8万元；其他保障项目4.3万元；公务接待费1.7万元；政府采2.35万元。
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| 绩效指标完成情况
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一级指标
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二级指标
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三级指标
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预期指标值(包含数字及文字描述)
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实际完成指标值(包含数字及文字描述)
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| 项目完成指标
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数量指标
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子项目
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8
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8
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| 项目完成指标
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质量指标
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经费支出质量
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100%
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94.31%
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| 项目完成指标
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时效指标
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资金使用时限
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2018年12月底前
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2018年12月底前
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| 项目完成指标
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成本指标
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预算内使用资金
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控制在29万元内
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控制在29万元内
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| 项目完成指标
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社会效益指标
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保障乡镇日常基本运行
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效益率100%
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效益率100%
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| 项目完成指标
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满意度指标
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满意度
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100%
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99%
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十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，智水乡机关运行经费支出58.1万元，比2017年增加34.42万元，增长59.24%。主要原因是人员扶贫资料打印、复印费及其他办公费增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，智水乡政府采购支出总额2.35万元，其中：政府采购货物支出2.35万元，主要用于日常办公。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，智水乡共有车辆0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指上级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.科学技术：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.文化体育与传媒：指宣传文化服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.医疗卫生：指行政事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.城乡社区：指村镇规划建设管理所用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.农林水：指农业服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和农村综合改革及其他方面的支出。
9.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
第四部分 附件
附件1
智水乡2018年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。智水乡下属二级单位4个，其中行政单位1个，其他事业单位3个（包括宣传文化服务中心、农业服务中心、村建所）。
（二）机构职能。
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况。智水乡现有23个编制，其中行政编制15个，事业编制8个。截至2018年12月底在编人员22人，其中行政人员14人（含工勤人员1人），事业人员8人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年智水乡收入预算合计516万元，其中基本支出383.17万元，项目支出131.18万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出514.35万元，其中一般公共服务（类）支出205.42万元，占39.94%；文化体育与传媒（类）支出9.81万元，占1.91%；社会保障和就业（类）支出26.36万元，占5.12%；医疗卫生与计划生育（类）支出9.23万元，占1.79%；节能环保（类）支出9.5万元，占1.85%；城乡社区（类）支出6.36万元，占1.24%；农林水（类）支出208.56万元，占40.55%；住房保障（类）支出15.81万元，占3.07%；其他（类）支出23.3万元，占4.53%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况。预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等先关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费及办公设备购置等日常公用经费。项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）执行管理情况。部门预算执行良好，压减人员公用经费5%，项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。 严控“三公”经费。2018年“三公经费”共支出1.7万元，严格控制在预算范围内。
（三）综合管理情况。政府性债务管理按照县国资局要求实行月报，政府采购严格按照实施计划，制度了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支。三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物的情况，部门整体支出绩效评价总分97分。
（二）改进建议。进一步增收节支，提高服务水平，管理能力，增强群众的满意度。
附件2
2018年乡镇基本财力保障项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
乡镇基本财力保障资金共计29万元。其中：关心下一代工作3万元；依法治县1万元；信访维稳调解1万元；安全监管6万元；城乡环境整治8万元；其他保障项目4.3万元；公务接待费1.7万元；政府采购4万元。
二、评价结论及绩效分析
项目全年预算数29万元，执行数为27.35万元，完成预算的94.31%。未100%完成预算的主要原因是安排的政府采购未成功招标，结余采购资金1.65万元。
三、存在主要问题
管理长效机制不够完善，资金来源渠道单一。
四、相关措施建议
拓宽资金来源渠道，增加乡镇收入，保障乡镇正常运行。
第五部分 附表
