蓬莱镇人民政府下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。主要包括：蓬莱镇农业服务中心、蓬莱镇宣传文化中心、蓬莱镇村镇规划建设管理所。
(二)机构职能
1.落实政策。宣传、落实党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度；坚持依法行政，推进政务公开；加强对村民委员会的指导 ，培育、提高村民委员会的自治能力。
2.促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境；加强农村市场监督，培以及，提升市场功能，搞活市场流通；调整产业结构，引导农民发展现代农业；加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高新农村建设水平。
3.维护稳定。坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设；加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民事纠纷调解 ，化解农村社会矛盾；强化青少年犯罪预防工作，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。
4.加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理。加强实有人口、特殊人群和“两新组织”的管理服务；开展农村扶贫和社会救助；加强社会主义精神文明建设；做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。
5.强化服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展引导农村专业合作经济组织和各类行业协会；加强农村基础设施建设，发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供社会救济、救助服务和政策、科技、市场信息服务；及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。
（三）人员概况
蓬莱镇编制人数99人，年末实有人数94人。其中行政编制47人，年末实有人数45人；蓬莱镇农业服务中心编制45人，年末实有人数42人；蓬莱镇宣传文化中心编制5人，年末实有人数5人；蓬莱镇村镇规划建设管理所编制2人，年末实有人数2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年财政拨款收入总计3216.6万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少68.44万元，下降2%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年财政拨款支出总计3340.9万元。与2017年相比，财政拨款出总计减少37.54万元，下降1.1%。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况
预算编制是根据单位人员支出，经费开支等合理编制的，由财务人员负责编制预算。
预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及保障辖区内各方面健康发展等先关工作。
基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公费及办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
（二）执行管理情况
蓬莱镇部门预算执行良好，压减人员公用经费5%，项目预算精准高效，进度较快，符合节能减排要求。 严控“三公”经费，无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待和报销相关费用，规范了接待标准和接待范围。
（三）综合管理情况
政府性债务管理按照县国资局要求实行月报，政府采购严格按照实施计划，制度了资产管理、内控制度管理、信息公开、绩效评价等制度，依法接受财政部门的监督。
（四）整体绩效
蓬莱镇人民政府职责履行良好、项目建设规范，绩效评价结果和服务对象满意度良好。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。蓬莱镇人民政府总体收支基本平衡，严格按照预算管理办法进行财务收支、三公经费管控合理，无小金库，无违规发放钱物等情况。
（二）存在问题。蓬莱镇因拆迁安置需支付过渡安置费、青苗补偿费刚性支出，让蓬莱镇支付存在较大压力。
（三）改进建议。进一步增收节支，提高服务水平和管理能力，增强群众的满意度和幸福指数。
附件2
2018年蓬莱镇人民政府革命老区扶贫项目支出绩效评价报告
- 评价工作开展及项目情况蓬莱镇革命老区扶贫项目实施是经过县水务局具体安排，经镇扶贫办具体摸底，上报县水务局，最后由我镇组织实施。选址在蓬莱镇豪子口村、黑滩子村、碑垭村等村实施，资金的主要是为豪子口村、黑滩子村饮水管网延伸，为贫困户安装自来水7户，新打机井32口，明井改造8口。按照专项资金管理办法，严格执行财务审批程序。合理有效地使用资金。
-
前期准备：
1.豪子口村6社饮水管网延伸。
2.黑滩子村饮水管网延伸。
3.新打机井32口，明井改造8口。
4.自来水安装7户。
组织实施：
1.豪子口村6社饮水管网延伸，达到饮水管网全覆盖。
2.黑滩子村饮水管网延伸，达到饮水管网全覆盖。
3.新打机井32口，明井改造8口。
4.自来水安装7户。
评价开展和工作成效：
1.豪子口村、黑滩子村饮水管网达到全覆盖。
2.新打机井和明井改造有效解决了贫困户安全饮用水问题，确保贫困户吃水无污染。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
扶贫项目资金绩效评价总体结论：资金有效使用率100％，效果：优良。
（二）绩效分析
1、政策决策
为坚决打赢脱贫攻坚战，深入贯彻落实习近平总书记扶贫开发战略思想及中央、省、市、县关于深度贫困地区脱贫攻坚决策部署，扎实推进精准扶贫精准脱贫。为贯彻落实《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》，努力推动解决贫困人口“吃水难、用水难”的根本难题，绩效目标具有必要性、可行性、绩效目标设置有针对性、明确性、合理性，受到广大村民的认可。
2、过程管理
(1)资金使用由上级财政部门拨付到镇，按照专项资金管理办法，严格执行财务审批程序。合理有效地使用资金。
(2)每一笔资金开支有专人负责管理，村三委负责公示和实施，村民代表负责监督。
3、资金绩效
该项目实施顺利，在规定的时限内完成了对豪子口村、黑滩子村的管网延伸，完成新打机井32口，明井改造8口，自来水安装7户，补助资金26.44万元有效使用。该项目直接解决47户贫困户安全饮用水问题，黑滩子村、豪子口村管网延伸完成了该村自来水管网全覆盖；群众满意度达90％以上。
三、存在主要问题
1.因天气干燥、又无自来水管网，有个别机井出水量较少。
四、相关措施建议
1.积极争取上级资金，进一步完善饮水管网的延伸。
2.对出水量较少的机井实施整改，进一步完善管理制度，为脱贫攻坚打下坚实的基础。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
