第四部分 附件
附件1
中共大英县委机构编制委员会办公室
2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
中共大英县委机构编制委员会办公室为一级预算单位，下属事业单位2个。主要包括：大英县机构编制研究中心和大英县机构编制电子政务（信息）中心
（二）机构职能。
1.研究拟定全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核并按程序报批县直各部门“三定”规定。组织实施行政管理体制改革和机构改革有关工作，评估改革效果，并接受上级机构编制部门业务指导。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。对县直机关和县属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
2.负责全县股级以上机构设置、调整审核工作，并按程序报批。协调县直各部门之间及县直各部门与镇乡之间的职责分工。
3.研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施。审核县直属事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数。负责拟参照公务员法管理的事业单位职责审核工作。按照事业单位编制标准研究拟定实施方案。负责按行业、类别和层级管理全县事业单位机构编制总量。
4.监督检查全县行政管理体制改革、机构改革方案和机构编制管理政策法规执行情况，建立机构编制工作考核评估制度。建立健全机构编制管理与组织人事管理、财政预算等综合约束机制。
5.贯彻执行国家事业单位登记管理有关政策、法规，负责登记管辖范围内事业单位和上级登记管理机关授权登记的事业单位登记管理工作。
6.完成县委交办的其他任务。
（三）人员概况。
中共大英县委机构编制委员会办公室共有行政编制9名，实有人员8名；事业编制6名，实有人员5名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年本年收入合计204.36万元，全部是财政拨款收入。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年本年支出合计212.60万元，其中：基本支出180.26万元，占84.79%；项目支出32.34万元，占15.21%。（项目支出主要用于事业单位登记管理、电子政务平台、中文域名等方面）
四、 部门整体预算绩效管理情况
（一）预算编制情况
2019年一般公共预算财政拨款支出212.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出182.31万元，占85.76%；社会保障和就业（类）支出14.6万元，占6.86%；医疗卫生支出5.51万元，占2.59%；住房保障支出10.18万元，占4.79%。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年中共大英县委机构编制委员会办公室无20万元以上项目。
（二） 执行管理情况
1.县级财力专项预算分配。
财政分配给部门后在一个月内完成部门分配方案；分配情况符合规定。
2.部门预算执行进度，支付率100%。
3.“三公”经费预算执行情况。
2019年“三公”经费预算2.2万元，其中：公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算2.2万元。“三公”经费与实际支出0.33万元，剔除公务用车购置及运行维护费调整为其他交通费因素，“三公”经费实际支出完成预算15%，费用减少原因为厉行节约。
（三）综合管理情况
1.政府性债务管理
2019年中共大英县委机构编制委员会办公室无政府性债务。
2.非税收入执收
2019年中共大英县委机构编制委员会办公室无非税的征收、上缴情况。
3.政策采购实施计划
2019年，中共大英县委机构编制委员会办公室安排政府采购，按照程序进行采购报批。
4.资产管理
2019年中共大英县委机构编制委员会办公室按照财政部颁发的《事业单位国有资产管理暂行办法》的要求，严格执行中共大英县委机构编制委员会办公室资产管理制度。
5.内控制度管理
按照内控制度管理的要求，中共大英县委机构编制委员会办公室的运行过程和管理流程均依照中共大英县委机构编制委员会办公室内控制度有序开展。
6.信息公开、绩效评价及依法接受财政监督情况
2019年中共大英县委机构编制委员会办公室按照规定在大英门户网站公开了《大英县中共大英县委机构编制委员会办公室2018年部门决算编制说明》和《大英县中共大英县委机构编制委员会办公室2019年预算编制说明》。
（四）整体绩效
我办在2019年顺利完成了绩效目标。在事业单位登记管理、电子政务平台、实名制财供人员管理信息平台、政务和公益域名、统一社会信用代码、机构编制云等项目上，都发挥了应有的职能职责。
五、 评价结论及建议
（一）评价结论
根据2019年部门整体支出项目绩效评价指标体系，中共大英县委机构编制委员会办公室整体绩效自评分95分。
（二）存在问题
一是绩效评价指标不够标准、规范。
二是评价结果运用不够到位。
（三）改进建议
一是加强绩效评价制度建设。
