大英县农民工服务中心
2020年部门预算
目 录
第一部分 2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2020年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
大英县农民工服务中心
2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县农民工服务中心职能简介
1.统筹负责全县农民工服务保障工作。
2.牵头负责宣传贯彻中央和省、市、县关于农民工工作的方针政策、法律法规以及创业优惠扶持措施。
3.负责建立完善全县农民工电子档案，实施实名制信息管理，牵头组织实施农民工服务平台建设，并负责组织适时更新。
4.负责农民工就业和创业服务，收集发布用工信息，组织农民工技能培训，开展专场招聘活动，提供创业项目咨询及资金协调服务。
5.统筹做好优秀农民工回引，设立"大英籍农民工服务驿站"，建立沟通联系机制，举办在外农民工专场项目推荐活动，搭建回引农民工创业平台，提供项目跟踪服务。
6.统筹全县农民工关怀慰问活动，定期协调开展农民工代表座谈会，组织开展农民工及"三留守"（留守老人、留守儿童、留守妇女）的系列走访慰问。
7.协助做好农民工党建工作，实施农民工党建引领行动，指导农民工创业协会开展工作，协调开展农民工党员联谊会，了解农民工党员思想与工作动态。
8.协调有关部门做好农民工交通出行、居住保障、卫生医疗、保险金融、子女入学、证件（证明）办理、助残解困等便捷高效服务。
9.做好农民工权益维护工作，协助人社部门做好治欠保支工作，配合司法部门提供劳动保障法律咨询，引导农民工依法依规维权。
10.完成县委、县政府交办的其他工作。
（二）大英县农民工服务中心2020年重点工作
1.加快做好农民工实名制管理。在3月底前完成《农民工台账》、《优秀农民工台账》、《返乡农民工台账》建立，推进农民工实名制管理，并按辖区进行动态调整。
2.扎实做好服务保障工作。在全县每个村设立农民工服务点，把服务和政策送到农民工的家门口。加强对已建农民工服务驿站的运行管理，并在大英籍农民工比较集中的城市新建"大英籍农民工服务驿站"2个，不断健全和完善农民工服务网络，扎实开展农民工及农民工家庭关爱行动，当好农民工"娘家人"。
3.切实促进农民工创业就业。履行好"县农民工就业创业服务团"职责，开展好各具特色且富有成效的招聘活动，重点推出订单式、专业化的就业培训服务和就业指导服务，组织实施好品牌培训，将技能和岗位送到乡村、送到农民工家里，促进农民工精准就业。根据全县产业定位和布局，推出创业指导项目，提供创业项目咨询，对接农民工创业就业需求，让创业培训定位更准、效果更好，用好"土专家"，将培训从教室向工矿企业、田间地头延伸，采取走出去和引进来的方式，实施创业就业精准培训。
4.落实强化农民工回引。依托"大英县农民工服务驿站"为平台，召开农民工座谈会、乡情恳谈会，宣传相关政策，吸引农民工返乡创业；牵头落实好《大英县促进返乡下乡创业二十二条措施》等政策，为农民工营造一流的营商环境；落实"农民工党员发展专项计划、农民工后备力量培养计划、村党支部书记整体提升计划"等要求，推荐选拔优秀农民工到村任职。
5.做好春节前后农民工交通出行。从镇到县，县到市、市到目的地，层层做好对接，提供镇村到县、县到专车专列、专车专列到农民工返岗目的地的"一站式"接送服务，实现农民工朋友"出家门、上车门，下车门、进厂门"。按照"一车一方案"的要求，加强行车过程管控，实行全程GPS跟踪，随车免费提供矿泉水、湿纸巾及方便食品和免费午餐、晚餐，保障农民工喝上热水、吃上热饭，让农民工朋友充分感受党的关怀和温暖。
6.全覆盖走访创业示范园区。对创业示范园区做到底数清，支持园区积极创建省、市、县级返乡下乡创业示范园区，并给予一定的资金支持。
7.实地调研创业基地。按照大英县农民工返乡下乡创业培训五年行动计划，扎实开展年度专项创业培训工作,盘活大英经开区闲置厂房、现代农业园区空置土地，积极为农民工返乡下乡创业做好选址服务。
8.配合做好农民工党建。依托大英籍农民工服务驿站、在外大英商会等平台，建立在外农民工党组织，让农民工党员集聚到党组织当中来，接受党的培养和教育，促进农民工党员先锋模范和战斗堡垒作用的发挥。
9.扎实开展评选表彰活动。召开全县农民工服务保障工作大会，集中评选表彰一批优秀农民工、返乡创业明星、返乡创业示范企业、农民工工作先进集体和先进个人，推动全县农民工工作再上台阶。
10.扎实开展关心关爱活动。对贫困农民工代表、空巢老人、留守妇女、留守儿童等进行关怀慰问，春节前后全覆盖走访慰问返乡农民工，将农民工城市公共文化服务体系，享受市民化服务，丰富农民工精神文化生活活动，让农民工获得感、幸福感和安全感不断增强。
二、部门预算单位构成
大英县农民工服务中心为全额拨款一级事业单位，无下属二级事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：基本支出和项目支出。
（一）收入预算情况
大英县农民工服务中心2020年收入预算125.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入125.95万元，占100%。
（二）支出预算情况
大英县农民工服务中心2020年支出预算125.95万元，其中：基本支出55.95万元，占44.42%；项目支出70万元，占55.58%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县农民工服务中心是2019年机构改革新组建的部门，2020年收支总预算125.95万元，上年结转0万元，较2019年收支预算总数增加49.13万元，主要是本单位于2019年4月成立，实际运行月数为8个月，2020年实际运行月数为12个月。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入125.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出5.75万元、其他社会保障和就业支出113.38万元、事业单位医疗支出2.51万元、住房保障支出4.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县农民工服务中心是本次机构改革新组建的部门，2020年收支总预算125.95万元，较2019年收支预算总数增加49.13万元，主要是大英县本单位于2019年4月成立，实际运行月数为8个月，2020年实际运行月数为12个月。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出119.13万元，占94.59%；医疗卫生与计划生育支出2.51万元，占2%；住房保障支出4.31万元，占3.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为5.75万元，主要用于：单位职工购买职工基本养老保险。
2. 一般公共服务208类99款其他社会保障和就业支出2020年预算数为113.38万元，主要用于：大英县农民工服务中心支持返乡下乡农民工创业、就业培训等服务活动。
3. 一般公共服务210类11款卫生健康支出2020年预算数为2.51万元，主要用于：单位职工购买医疗保险及相关费用支出。
4. 一般公共服务221类02款住房保障支出2020年预算数为4.31万元，主要用于：单位职工购买住房公积金及相关费用支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县农民工服务中心2020年一般公共预算基本支出125.95万元，其中：
人员经费49.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等费用。
公用经费6.76万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等费用。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
大英县农民工服务中心2019年"三公"经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2019年预算不变。主要原因是大英县农民工服务中心于2019年4月成立，未产生因公出国（境）费用。
（二）公务接待费较2019年预算上涨100%。主要原因是大英县农民工服务中心于2019年4月成立，当年未预算公务接待费。
2020年公务接待费计划用于市县兄弟单位接待，相关领导考察工作等接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算不变。单位公务用车保有量0辆，公务用车购置费用0万元，运行及维护费用0万元，主要原因是我单位尚未配备公务用车。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
大英县农民工服务中心2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数1万元，其中：会议费0.3万元，培训费0.3万元，差旅费0.4万元。
（一）会议费较2019年预算上涨100%。主要原因是大英县农民工服务中心于2019年4月成立，当年未预算会议费。
（二）培训费较2019年预算上涨100%。主要原因是大英县农民工服务中心于2019年4月成立，当年未预算培训费。
