按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)县治理办职能简介:主要是负责对各类创建活动进行检查、协调、督促、考评、研究、制定城市管理政策、措施、办法，对城市管理履行监督、检查、考核、协调职能，每月组织开展一次城市管理专项检查和年终综合考核。
(二)县治理办2021年重点工作简介
（一）开展城市容貌品质提升行动，助推“两大创建”
聚焦城市环境品质提升，开展违法建设整治、交通秩序整治、店招广告整治、环卫保洁升级、城市风貌提升、基础设施提升等专项行动，全力推进全国县级文明城市及天府旅游名县创建。
（二）深入开展农村人居环境整治，推进“三大革命”
加快推进农村人居环境整治，深入推进农村垃圾、污水、厕所“三大革命”。对标对表全国文明城市和天府旅游名县创建标准，以农村新老“五乱”治理为重点，着力解决场镇、村庄、“三线”沿线及城乡接合部环境“脏、乱、差、丑”的问题，确保农村人居环境持续向好发展。
（三）大力提升城乡环境督查实效，实现工作“四化”
严格落实督查工作机制，坚持常态开展明查暗访，致力真督实导，严格督促责任单位整改到位。督促指导各责任部门建立完善网格管理、巡查处置、目标考核制度，推动城市管理及城乡环境综合治理工作规范化、常态化、精细化、长效化。
二、部门预算单位构成
县治理办为政府办直属、独立核算事业单位，单位编制人数11名，实有12人(主任编制未在治理办内)。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则，县治理办所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
县治理办2021年收入总预算为119.22万元，较2020年收支预算总额减少1.43万元，人员工资的变动。
（一）收入预算情况
县治理办2021年收入预算119.22万元，其中：上年结转0万元;一般公共预算拨款收入119.22万元，占100%。
（二）支出预算情况
县治理办2021年支出预算119.22万元，其中：基本支出110.92万元，占93.03%;项目支出8.3万元，占6.97%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县治理办2021年财政收支总预算拨119.22万元，比2020年收支预算总数减少1.43万元。人员工资的变动减少。
收入包括：本年一般公共预算收入119.22万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括：一般公共服务支出96.51万元，社会保障和就业支出10.38万元，卫生健康支出4.54万元，住房保障支出7.79万元.
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县治理办2021年一般公共预算当年拨款119.22万元，较2020年预算数减少1.43万元，人员工资的变动减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出96.51万元，占80.95%;社会保障和就业支出10.52万元，占8.71%，医卫健康支出4.54万元，占3.80%;住房保障支出7.89万元，占6.54%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.2021年预算数88.21万元，主要用于：机关的事业运行人员工资、绩效和基本公用支出;预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
2.2021年预算数6.3万元，主要用于：一般性行政管理事务方面的支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
3.2021年预算数2万元，主要用于：“两网以为”微信公众号。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
4.2021年预算数10.38万元，主要用于：机关职工基本养老保险缴费支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
5.2021年预算数4.54万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
6.2020年预算数7.79万元，主要用于部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县治理办2021年一般公共预算基本支出110.92万元，其中：
人员经费88.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费22.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、物业管理费，维护费，培训费、工会经费、福利费、其他交通费、公务接待费、公车运行费，其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
治理办2021年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：因公出国(境)经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费5万元。
因公出国(境)经费与2020年一样为0万元,未安排出国(境).
公务接待费与2020年预算减少0.1万元，下降20%，2021年公务接待费计划用于公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等，接待费预算减少的主要原因是厉行节约。
公务用车购置与2020年一样为0万元，2021年末预算购置车辆;公务用车运行维护费较2020年预算持等。主要原因是部门职责工作的计划未变。
县治理办现有公务用车1辆。其中：轿车1辆。
2021年未安排公务用车购置费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车，包括燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出，主要是开展城乡环境的督查，及城市管理督查工作。
八、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县治理办2021年“会议费”、“培训费”，“差旅费”财政拨款预算数2.2万元，其中：会议费0万元，培训费0.2万元，差旅费2万元。
（一）会议费较
主要原因是未计划召开会议费，未做预算计划。
（二）培训费较
主要原因是增加培训学习次数。
（三）差旅费较
主要原因是根据今年我县新的出差标准有所下降。
九、政府性基金预算支出情况说明
县治理办2021年政府性基金预算支出0万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县治理办2021年国有资本经营预算支出0万元。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年县治理办单位的机关运行经费财政拨款预算为22.25万元，较2020年预算数减少0.04万元，基本一致，主要包括：办公费3.万元、水费0.5万元、电费2.5万元、差旅费2万元、物业管理费0.8万元，维护费0.3万元，培训费0.2万元、工会经费0.78万元、福利费1.万元、其他交通费0.1万元、公务接待费0.4万元、公车运行费5万元，其他商品和服务支出5.67万元。
（二）政府采购情况
2021年，县治理办安排政府采购预算0.3万元。主要用于买打印机办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，单位现有公务用车车1辆，主要用于到督查城乡环境。
绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年县治理办城乡环境综合治理项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响已以及服务对象满意度等情况。
十二、专业名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 一般公共服务政府201(类)管理事务03(款)事业运行50(项)：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务其他政府办公厅201(类)机构事务03(款)一般行政管理事务支出02(项)：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5. 一般公共服务其他政府办公厅(室)201(类)及相关机构事务03(款)其他支出99(项)：指除上述项目外，开展其他事务方面专门性工作任务的项目支出。
6. 社会保障和就业208(类)行政事业单位离退休05(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出05(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02)：：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 住房保障221(类)住房改革支出01(款)住房公积金01(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件：
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2021年部门预算项目支出绩效目标表(部门预算)
表7.部门整体支出绩效目标表
