28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县人民政府盐井街道办事处
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。
大英县盐井街道办事处属独立编制、单独核算的一级预算行政单位。年末独立编制机构数1个，与上年比无变动。独立核算机构数1个，与上年比无变动。内设6个机构，分别是：党政办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、社会治理和应急管理办公室（社会治安综合治理中心）、城市管理办公室（生态环境办公室）、财政工作办公室。
（二）机构职能。
一）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
二）加强社会管理综合治理。开展社会管理综合治理及基层平安创建活动；会同相关部门做好校园及周边治安综合治理工作；开展矛盾纠纷排查调处工作；做好实有人口、青少年群体和特殊群体的管理服务工作；做好"两新"组织的管理服务工作；协调有关部门做好辖区内新建楼盘管理的移交工作；牵头协调指导小区物业管理委员会的成立、运转等相关工作；督促、指导社区做好法制宣传教育和普法工作。
三）积极做好村、社区建设，建立健全村、社区考评体系，指导村、社区开展组织建设，培养村、社区组织参与村、社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理平台，不断提升村、社区综合服务和管理水平。
四）指导村、社区居（村）民委员会工作，帮助村、社区居（村）民委员会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
五）落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理，搞好计划生育工作。
六）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
七）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
八）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
九）做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区内防灾减灾和应急处置工作。
十）负责城市创建相关工作。
十一）负责城市拆迁安置相关工作。
十二）指导街道经济发展等工作。
十三）承办上级交办的其他工作。
（三）人员概况。
盐井街道办事处机关编制42个。其中:党工委书记1名（正科级），党工委副书记兼办事处主任1名（正科级），人大工委主任1名，党工委专职副书记1名（副科级），纪工委书记1名，组织委员1名，宣传统战委员1名，政法委员1名，办事处副主任2名（副科级，其中1名担任人武部部长）；股级职数6名。机关工勤编制6个。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2020年财政拨款收入总计1991.95万，与2019年相比，财政拨款收入增加95.64%；2020年财政拨款支出总计1716.95万元，与2019年相比，财政拨款支出总计增加66.68%，主要变动原因是人员增加，项目结算多。
（二）部门财政资金支出情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出1157.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出557.48万元，占48.18%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出68.77万元，占5.94%；卫生健康支出138.58万元，占11.98%；住房保障支出40.88万元，占3.53%；城乡社区支出30.1万元，占比2.6%；农林水支出312.6万元，占比27.01%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1.部门预算管理。盐井街道办事处按照县财政局部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作，在预算编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，在规定时间内进行调整上报。
2.专项预算管理。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年大英县盐井街道办对所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（二）结果应用情况。
及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息；按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
完善了内部管理制度；按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息；固定资产由专人进行管理，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。
（二）存在问题。
内控制度管理需要进一步加强。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
附件2
大英县人民政府盐井街道办事处
对村民委员会和党支部的补助项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1.部门职能。主要职能是在党工委的领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。 其主要工作如下：
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规。
（2）加强社会管理综合治理。
（3）积极做好社区、村建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理水平，不断提升社区综合服务和管理水平。
