大英县总工会2019年部门决算说明

 
（二） 部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县总工会2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分名词解释  
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位的基本支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等事业单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）用于其他群众团体事务方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康支出行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10.卫生健康支出事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县总工会
2019年部门整体支出绩效报告
 
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
按照《中共遂宁市委办公室关于印发遂宁市总工会等5个单位改革方案的通知》（遂委办〔2017〕103号）文件精神，大英县总工会参照市总机关机构设置，2020年内设办公室、保障部、工会文化宫（下属事业单位）。
（二）机构职能
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
6.协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（三）人员概况
按照《中共大英县机构编制委员会关于重新明确县总工会领导职数和增加县工会文化宫事业编制的批复》（大编委发〔2017〕27号），大英县总工会机关行政编制4人，实有人员5人，工勤编制1人，实有1人；文化宫事业编制7人，实有7人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
收入预算情况：县总工会2019年收入预算481.39万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入481.39万元，占预算收入100%；
（二）部门财政资金支出情况
县总工会2019年支出预算481.39万元，其中：基本支出122.24万元，占25.39%；项目支出359.15万元，占74.61%。（因四舍五入的原因，基本支出有收舍）
三、部门整体预算绩效管理情况
（一） 部门 预算 管理。
大英县总工会财务管理机构在加强与内部业务股室的沟通协调，充分评估细化支出需求的基础上，按照“保工资、保运转、促发展”的支出序列合理编制部门预算。预算包括基本支出和项目支出两部分，是根据人员经费标准、日常公用经费定额、单位性质、工作任务、财务体制和相关政策，按照规范财政资金供给范围以及收支统管的要求计算确定，且基本支出、项目支出需求是经县财政局据实核定后通过综合预算统筹安排的。在预算执行中内控制度健全，资产负债率控制好，三公经费得到严控，完成率百分之百。
县总工会2019年收入预算481.39万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入481.39万元，占100%；
1.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出452.19万元，占93.93%；社会保障和就业支出（机关行政、事业养老保险）14.98万元，占3.11%；卫生健康支出（行政、事业医疗）5.24万元，占1.09%；住房保障支出（住房公积金）8.98万元，占1.87%。
2.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2019年行政运行预算45.21万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。
（2）一般公共服务（类）事业运行（项）：2019年事业运行预算数为47.82万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。
（3）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2019年项目收入预算359.16万元，主要用于：上解市总工会经费、会议费、培训费、接待费、补助下级支出、困难职工帮扶、劳模津贴、劳模体检费、困难劳模生活补助、困难农民工培训、职介、送温暖、创业援助等专项业务活动支出。绩效目标：劳模经费9.16万元，2019年10-11月发放离退休市级困难劳模生活补助和离退休市级劳模体检费用2.46万元；2019年10-11月发放离退休市级劳模荣誉津补贴4.03万元；2019年10-11月发放省部级以上离退休劳模荣誉津补贴2.66万元；代扣工会经费350万元。项目完成指标值：开展劳模专项工作7至8次，开展劳模调研2次，开展劳模宣传活动；上解市总工会经费，对下级基层工联会补助工作经费，组织基层工会干部培训费，对下岗失业人员再就业、城镇困难职工和农民工职介、职培，四季送（包括送温暖、送清凉、慰问、救助和援助），项目完成指标值达100%。项目效益指标：加大对市以上劳模的管理，通过过硬的综合素质能力和专业水平能力，将重视劳模、关爱劳模落到实处；帮扶救助困难职工、补助下级基层工会；项目效益值达100%。满意度指标：服务对象满意度指标达100%。（因四舍五入的原因，劳模经费有收舍）
（4）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2019年基本养老保险费预算14.98万元，其中：行政运行7.06万元，事业运行7.92万元。主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗2.47万元。主要用于：机关基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等保险支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位医疗2.77万元。主要用于：机关基本医疗保险缴费、失业、工伤、生育等保险支出。
（7）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019年住房公积金预算8.98万元，其中：行政单位4.23万元，事业单位4.75万元。主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
2019年，我会财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。

（二） 结果应用情况
大英县总工会严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性，在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位采购管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序，其中:“三公”经费预算执行严格实行总额控制。根据项目实施情况，按财政管理规定程序，申请预算用款资金，确保资金及时到账和及时拨付，按照财务制度的规定对预算收支进行核算，并对单位预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析。根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，并在预算执行过程组织对项目预算执行情况进行综合分析和考核，对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目，总结分析原因，为下年度内部预算编审提供参考依据。同时加强预算执行的监督检查，健全内部预算监管检查制度，提高资金的使用效率，预防和杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。成立了以单位一把手为组长的内控小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内控手册。对不相容岗位(职责)实行分离控制，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位(职责),通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。以活动为载体，激发职工活力。注重依法维权，维护职工合法权益。弘扬劳模精神，发挥劳模作用。围绕党政中心工作，服务大局、服务基层，服务职工，一手抓维权，一手抓发展，认真履行职能，打造了职工技能竞赛活动、女职工关爱行动、大病(灾)救助活动、困难职工慰问活动、金秋助学等多项工作品牌，在维护职工群众的合法权益和民主权利，满足职工日益增长的精神文化需要、构建和谐劳动关系等方面成效显著。2019年，我会财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
我单位严格按照上级相关规定，按照“费随事定”的原则，2019年县总工会所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2019年度顺利地完成了各项目标考核指标，完成情况达到100%。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门履职及履职效益情况良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制、节约经费，支出预算控制较好，在经费有限的情况下，实现了量入为出，保证重点，基本经费没有突破预算；二是“三公”经费厉行节约缩减开支，实现了“三公经费”的开支不超标、不超预算；三是圆满完成年初设定的绩效目标，保障了单位各项工作的开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，部门整体支出使用效果达到预期。
（二）存在问题。 一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。
（三）改进建议。 一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。三是进一步加大对重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度，扎实推进资金专项整治工作。
 第五部分 附表