一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
在党工委的领导下，行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。
（二）2017年重点工作完成情况
一）突出抓好城市管理，城市环境明显改善。一是实施城乡环境综合治理，提升市民幸福指数。全力落实门前“五包”责任制，评选“门前五包示范店铺”10个；背街小巷清扫保洁实现全覆盖和常保持；清除“牛皮癣”和小广告1.2万余处，聘请17名文明劝导员对红绿灯路口进行文明劝导；新成立（换届）业主委员会4个，规范小区物业管理企业5个；组织资金30余万元，对辖区老旧基础设施进行整改；投入资金40万余元，对蓬莱花园A2区实施三无院落改造。二是强化网格信息服务管理，提升网格服务水平。严格落实网格员考核办法，全年通报批评8人；调解矛盾纠纷200余件，为特殊群体代办各类事项220余件，为居民送行政服务、法律服务和社会服务300余次。三是加强乱搭乱建监管力度，提升城市管理水平。严格落实辖区监管力度，发现一户上报一户，杜绝了新增现象。四是认真做好环境污染治理，提升居民环保意识。切实做好中央环保督察、大气污染防治和河长制各项工作，辖区居民环保意识显著增强，环境质量进一步提升。
二）突出抓好社会事业，发展成果全民共享。一是城乡居民最低生活保障政策进一步落实。健全最低生活保障制度，落实应保尽保。共有低保253户344人，其中新增3户5人；为低保中持二代残疾证的147名残疾人申请困难残疾人生活补贴；对死亡或取消低保的20人及时取消。二是城乡医疗救助服务进一步优化。努力改善困难群众“小病抗、大病拖”的现状，先后救 121人、金额31万余元。三是生活困难人员救助服务进一步加强。坚持应救尽救，及时救助的原则，给予99户198人一次性救助金额约12.2万元。四是卫生计生工作进一步实施。本年度出生人口政策符合率为100 %，性别比保持105：100正常水平，统计准确率达95%；孕前优生健康检查工作参检457人；兑现在家的独生子女父母奖励费1021人，金额15万余元；切实做好了H7N9防控工作。
三）突出抓好城市建设，着力改善人居环境。一是强力推进棚改工程深入实施。朝阳南街棚户区改造工程完成投资约2.22亿元，完成主体结构8.9万平方米；完成交通下街组团1旧房残值拆除及交通上街组团3规划设计。二是强力推进重点项目任务基本完成。固定资产投资任务2.8亿元，目前已完成2.37亿元。三是强力推进久大盐化老厂片区居民房屋征收工作持续开展。久大蓬莱盐化老厂片区国有土地上房屋征收工作已签订25户协议。
四）突出抓好安全稳定，和谐建设成效显著。一是强化和谐意识，矛盾纠纷化解得力。共办理各类信访件32件，办理12345热线共563件，满意度达91%；办理环保热线工单19件，满意率为100%。二是强化服务意识，综治维稳效果明显。坚持每月排查和每半月研判，共评估项目2个，评估重大矛盾纠纷3件。三是强化安全意识，切实保障辖区安全。强化安全隐患排查整治，全年未发生一例重特大安全生产事故；深入推进省级安全社区建设复评工作。
五）突出抓好党的建设，永葆队伍先进本色。一是抓实“两学一做”学习教育，将制度化、常态化落到实处。将“两学一做”具体化，并纳入各级党组织书记述职评议重要内容；开展领导干部上党课活动14次500人次，各支部开展主题党日活动11次。二是抓严干部队伍建设，“两委”换届圆满成功。严格按照选举程序，选优配强社区党组织书记、居委会主任各8名。三是抓紧党员发展，注重人才队伍培养。新培养积极分子21名，吸收预备党员9名。四是抓强党风廉政建设，落实全面从严治党。年初与8个社区签订年度目标责任书，通报表彰了吴奇骏等45名优秀党员、党务工作者，唐家湾优秀党支部，党风廉政建设满意度评价良好。五是抓牢精神文明建设，为实现“两地一心”目标任务贡献城东力量。深入开展“亮晒工程”强服务活动，积极开展“六联机制”强比赛活动，涌现出“最美大英人”李晓鸣，并入围“遂宁市第五届道德模范”和“2017年6月中国好人榜”，朝阳社区被评为“四川省十佳志愿服务社区”。
二、部门概况
大英县城东社区管理委员属一级预算单位，其中行政单位1个，管理8个社区。
三、收支决算总体情况说明
2017年城东本年收入总计640.75万元，比2016年484.65增加156.1万元，主要是加大了城市管理投入，即收到上级部门工作经费及城市风貌改造和三无小区治理资金。其中：一般公共预算财政拨款收入470.31万元，占73.40%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元0；经营收入0万元0；其他收入170.44万元，占26.6%。
2017年城东本年支出总计631.61万元，比2016年467.86增加163.75万元，主要是城市管理投入支出加大。其中：基本支出415.32万元，占65.76%；项目支出216.29万元，占34.24%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元，0；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计470.31万元、支出总计470.49万元。与2016年484.65相比，财政拨款收入减少14.34万元，主要是一般公共服务减少。与2016年467.86相比，支出总计减少2.63万元，下降0.56%，主要是一般公共服务减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出470.49万元，占本年支出合计的74.49%。与2016年484.65万元相比，一般公共预算财政拨款减少14.34万元，下降2.96%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出470.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出322.06万元，占68.45%；教育支出0万元0；社会保障和就业支出0万元；医疗卫生支出8.06万元，占1.71%；节能环保支出0.54万元，占0.11%；农林水支出139.83万元，占29.73%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行2010301: 支出决算为208.29万元，完成预算100%，预决算执平。
2.一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务2010302: 支出决算为95.77万元，完成预算97.72%，决算数小于预算数，原因是城市管理经费未支付完毕。
3.一般公共服务－政府办公厅（室）及相关机构事务－其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2010399：支出决算为18万元，完成预算100%，预决算执平。
4.医疗卫生与计划生育2101101:支出决算为8.06万元，完成预算100%，预决算执平。
5.节能环保2110602: 支出决算为0.54万元，完成预算100%，此笔款项为上年结余资金，本年度支付。
6.农林水支出－农村综合改革－对村导委员会和村党支部的补助2130705: 支出决算为136.34万元，完成预算100%，预决算执平。
7、农林水支出－农村综合改革－对村导委员会和村党支部的补助2130799:支出决算数为3.49万元，完成预算的100%，预决算执平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出367.18万元，其中：
人员经费177万元，主要包括：基本工资54.54万元、津贴补贴46.7万元、奖金3.89万元、其他社会保障缴费8.06万元、机关事业单位基本养老保险19.77万元、其他工资福利支出44.04万元、对个人和家庭的补助支出99.64万元。
公用经费90.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，没有完成预算，2017年度三公经费预算只预算有公务接待费预算1.5万元。决算数小于预算数主要原因是本年度无公务接待来访及执务公务、开展业务活动用餐支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年无因公出国（境）计划。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。无公务车购置计划。比2016年2.79万元，减少了100%，原因是本单位公务车已上交县机关事务局统一管理。
截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。
3.公务接待费支出0万元。本年度无执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务接待费支出决算比2016年减少0.85万元，下降100%。主要原因是严格中央八项规定，严控招待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，城东社区管理委员会机关运行经费支出90.54万元，比2016年26.14万元增加64.4万元，增长246.36%，本年度承担了更多的城市管理业务。
（二）政府采购支出情况
2017年度，城东社区管理委员会政府采购支出总额3.86万元，其中：政府采购货物支出3.86万元。主要用于办公室电脑、打印机及空调的采购。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，城东社区管理委员会共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标2个，即城市管理经费和网格员管理经费，涉及财政资金98万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分86分，存在的问题：一是资产管理与预算结合不紧密，二是内控制度不完善，三是员工素质提高不够，四是目标任务合理性不高。下一步改进措施：一是年初做好政府采购预算，提高资产与预算结合的紧密度，二是完善内控制度，三是加强培训，提高员工整体素质，四是提高对管理对象的管理水平。
2017年县级部门整体支出绩效评价得分
