1.2020年下期，学校阳光运动场、环形运动场、学达广场、德馨公寓楼外墙及学生宿舍等焕然一新；全校76个班均用上了触摸式一体机；教职工办公场所及设施设备有了极大的改善；学校硬件建设有了质的飞跃。让广大教职员工能舒心工作。积极推进工程项目的竣工结算审核。

2.加强食堂、宿舍管理。把食品安全放在第一位，严把食品进货关，严格索票索证。加强从业人员操作培训。关心师生生活，抓好师生就餐管理。切实提高伙食质量，努力使师生满意。营造舒心的生活环境。

3.坚持勤俭办学，严格财务管理。严格把好日常经费使用关，杜绝一切浪费现象的发生。在经费使用上，从学校实际出发，做好校长参谋，严格核算，做到合理开支，统筹兼顾，保证重点。严守财务制度，办事坚持廉洁奉公，严格采办手续，用心推行财务公开，增强财务工作的透明度。

（六）宣传工作

1.积极办好《蓬中宣传》。以成功出版该内部刊物十九期，收到市、县领导一致好评。

2.办好蓬莱中学校园网站。

3.及时向社会、家长、同行推送学校、教师、学生获奖情况。

4.利用微信、抖音、融媒体等及时宣传学校重大事件、重大活动，很好地扩大了学校办学的影响力。

二、机构设置

本单位为公益一类事业单位，无二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3,075.08万元。与2019年3114.80万元相比，收、支总计各减少39.72万元，下降1.28%。主要变动原因是学校建设项目收、支减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计3,010.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,677.05万元，占88.92%；其他收入333.52万元，占11.08%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计2,973.52万元，其中：基本支出2,774.63万元，占93.31%；项目支出198.89万元，占6.69%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2,741.56万元。与2019年2625.90万元相比，财政拨款收、支总计各增加115.66万元，增长4.40%。主要变动原因是要变动原因是学校项目收、支增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2640.00万元，占本年支出合计的88.78%。与2019年2625.90万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.10万元，增长0.54%。主要变动原因是要变动原因是学校项目支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2640.00万元，主要用于以下方面:教育支出（类）2,194.91万元，占83.14%；社会保障和就业（类）支出331.03万元，占12.54%；卫生健康支出114.06万元，占4.32%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2640.00万元，完成预算96.30%。其中：

1. 教育支出（类）

（1）普通教育（款）

小学教育（项）：支出决算为25.41万元，完成预算55.96%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。

初中教育（项）：支出决算为2,005.37万元，完成预算96.50%，决算数小于预算数的主要原因是商品服务支出未完成结转下年。

（2）其他教育支出（款）

其他教育支出（项）：支出决算为164.13万元，完成预算94.90%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完成结转下年。

2.社会保障和就业支出（类）

行政事业单位养老支出（款）

  事业单位离退休（项）:支出决算为91.27万元，完成预算100%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为239.76万元，完成预算100%。

3.卫生健康支出支出（类）

1）公共卫生（款）

  突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为9.16万元，完成预算100%。

（2）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）:支出决算为104.90万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出2441.12万元，其中：

人员经费2219.98万元，主要包括：基本工资891.74万元、津贴补贴93.71万元、绩效工资569.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费239.76万元、职工基本医疗保险缴费104.90万元、其他社会保障缴费28.29万元、其他工资福利支出21.19万元、住房公积金179.82万元、其他对家庭和个人的补助91.27万元等。
　　日常公用经费221.14万元，主要包括：办公费38.67万元、印刷费26.44万元、咨询费0.60万元、手续费0.11万元、水费8.04万元、电费4.48万元、邮电费9.79万元、物业管理费17.06万元、差旅费1.96万元、维修（护）费32.37万元、会议费1.00万元、培训费2.61万元、公务接待费0.10万元、专用材料费9.49万元、劳务费7.80万元、工会经费10.91万元、福利费22.60万元、其他交通费0.77万元、其他商品和服务支出26.34万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.10万元，完成预算66.67%，主要是厉行节约，减少了接待人数和次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.10万元，占100%。

具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.10万元，完成预算66.67%。公务接待费支出决算比2019年减少0.96万元，下降90.57%。主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待, 且接待标准、人数、批次有所下降。其中：

国内公务接待支出0.10万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，16人次（不包括陪同人员），共计支出0.10万元，具体内容包括：上级检查接待费0.10万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明