2022年一般公共预算财政拨款支出10,643.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出6.10万元，占0.06%；教育支出（类）10,045.19万元，占94.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出230.55万元，占2.17%；社会保障和就业（类）支出149.09万元，占1.40%；卫生健康支出42.30万元，占0.40%；农林水支出88.00万元，占0.83%；住房保障支出82.76万元，占0.78%.
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年一般公共预算支出决算数为10,643.99万元，完成预算10,643.99万元的100%。其中。
1.一般公共服务支出（类）
（1）其他共产党事务支出（款）
行政运行（项）: 支出决算为1.17万元，完成预算数的100%。
事业运行（项）: 支出决算为4.93万元，完成预算数的100%。
2.教育支出（类）
（1）教育管理事务（款）
行政运行（项）: 支出决算为3,936.73万元，完成预算数的100%。
机关服务（项）: 支出决算为10万元，完成预算100%。
其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为556.16万元，完成预算100%。
（2）普通教育（款）
学前教育（项）：支出决算为1,135.56万元，完成预算100%。
其他普通教育支出（项）:支出决算为3,070.76万元，完成预算100%。
（3）职业教育（款）：
中等职业教育（项）：支出决算为211.57万元，完成预算100%。
（4）特殊教育（款）：
特殊学校教育（项）：支出决算为185.98万元，完成预算100%。
（5）教育费附加安排的支出（款）
农村中小学校舍建设（项）：支出决算为931.64万元，完成预算100%。
其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算为6.79万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒支出（类）
（1）体育（款）
体育训练（项）：支出决算为100.00万元，完成预算100%。
体育场馆（项）：支出决算为96.03万元，完成预算100%。
群众体育（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
其他体育支出（项）：支出决算为2.16万元，完成预算100%。
（2）其他文化旅游体育与传媒支出（款）
其他文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为2.36万元，完成预算100%。
4. 社会保障和就业支出（类）
（1）行政事业单位养老支出（款）
行政单位离退休（项）: 支出决算为19.42万元，完成预算100%。
事业单位离退休（项）: 支出决算为54.00万元，完成预算100%。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为70.67万元，完成预算100%。
（2）其他社会保障和就业支出（款）
其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.00元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）
行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）:支出决算为6.32万元，完成预算100%。
事业单位医疗（项）:支出决算为34.57万元，完成预算100%。
其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为1.41万元，完成预算100%。
6.农林水支出（类）
巩固脱贫衔接乡村振兴（款）
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为88.00万元，完成预算100%。
7.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）
住房公积金（项）:支出决算为82.76万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出4,753.29万元，其中：
人员经费1,311.28万元，主要包括：基本工资327.69万元、津贴补贴39.55万元、奖金5.33万元、绩效工资619.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.67万元、职工基本医疗保险缴费40.89万元、其他社会保障缴费9.31万元、其他工资福利支出25.99万元、住房公积金82.76万元、其他对个人和家庭的补助支出16.03万元、生活补助73.42万元、奖励金0.15万元等。
日常公用经费3,788.04万元，主要包括：办公费36.59万元、印刷费19.11万元、咨询费6.19万元、手续费0.08万元、水费1.36万元、电费2.51万元、邮电费14.09万元、差旅费39.93万元、维修（护）费27.52万元、租赁费3.08万元、会议费3.67万元、培训费4.54万元、公务接待费3.80万元、劳务费1.23万元、委托业务费145.47万元、工会经费12.51万元、福利费12.40万元、其他交通费11.97万元、其他商品和服务支出3442.01万元（主要是对全县学校的拨款支出）等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为3.80万元，完成预算97.19%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待,且接待标准、人数、批次较预算有所下降。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算3.80万元，占100%。具体情况如下。
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构图）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出3.80万元，完成预算98.96%。公务接待费支出决算比2021年减少0.95万元，下降20.00%。主要原因是虽然严格按照国内公务接待管理办法的通知进行接待，但是接待批次和人次略有减少。其中。
国内公务接待支出3.80万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待40批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出3.80万元，具体内容包括：考试考务接待费、上级检查接待费、区县交流接待费、招商引资接待费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出98.49万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，大英县教育和体育局机关运行经费支出3788.04万元，比2021年1066万元增加2722.04万元，增长255.35%主要原因是全县义务教育阶段学校信息化建设费用及学校拨款等支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022年，教育系统政府采购支出总额2691.87万元，其中：政府采购货物支出2691.87万元。主要用于全县学校办公设备购置、学校修建和安保人员服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，大英县教育和体育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、主要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对35个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，县教育体育局严格遵守财经纪律，严格执行中央八项规定和厉行节约反对浪费的要求，较好完成了2022年各项目标任务，保证了自身单位的运转和项目支出取得了很好的资金支出整体绩效。根据2022年县级部门整体预算绩效评价指标体系的计分标准，对2022年度财政资金使用绩效评价的自评总分为96分。
1.项目完成情况
（1）公办学校保安配备经费项目。项目全年预算数为588.00万元，执行数为588.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决公办学校安全保卫力量不足问题，达到建设平安校园效果。
（2）辞退民师养老困难补助经费。项目全年预算数为21.00万元，执行数为21.00万元，完成预算的100%。通过项目实施达到改善这部分人的老年生活待遇。
（3）体育场馆免费开放项目。项目全年预算数为90.00万元，执行数为90.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高场馆的利用率，最大限度满足我县群众健身需求。
（4）普惠性民办幼儿园财政补助项目。项目全年预算数为230.00万元，执行数为230.00万元，完成预算的100%。通过项目实施为全县普惠性民办幼儿园提供了必要的公用经费。
2.部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2022年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县教育局部门2022年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）其他用于教育管理事务方面的支出。
11.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映各部门举办的学前教育支出。
12.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。
13.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。
14.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：反映教师进修、师资培训支出。
15.教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反映教育费附加支出
16.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映其他用于教育方面的支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出
18.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（项）其他城乡社区管理事务支出（款）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（项）其他农村综合改革支出（款）:反映其他用于农村综合改革方面的支出。
22.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县教育和体育局部门
2022年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
