四川大英经济开发区管理委员会2022年部门预算
目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
四川大英经济开发区管理委员会
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 四川大英经济开发区管理委员会职能简介
大英经开区作为县委、县政府派出机构，按照“强化职能、事权统一、封闭运行”的原则，明确园区招引、建设、管理、服务四大职能体系。负责党建、群团、组织人事、精神文明、矛盾纠纷调解等工作；明确园区产业发展规划，配合做好园区内各类规划的编制和执行工作；负责园区招商引资工作；督促、落实企业安全生产和环境保护主体责任，配合做好执法工作；负责工程建设项目规划方案的初审及相关基础配套设施建设项目规划、设计、建设工作；负责园区内基础设施建设、国有资产及财务管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作。
（二） 四川大英经济开发区管理委员会2022年重点工作
一是实施“三大行动”，不遗余力抓发展。实施扩产增量行动。全面推行“一线工作法”，落实项目建设联席会议机制，形成全周期、全方位服务，确保项目顺利、快速推进。力争明年新开工产业项目14个、竣工产业项目11个，全年完成固定资产投资39亿元。实施稳产保量行动。围绕盛马化工稳产达产，强化其与世界500强延长石油集团的合作，确保一二期装置联动、稳定生产。精心组织中腾能源复工复产，落实驻厂帮扶，确保技改项目顺利建设完成。着力建立健全“一月一调度、一月一交办、一季一考核”的集成服务机制，确保园区企业特别是新投产的苏博特新材料、屹光新材料等企业稳定生产，确保鸿鹏新材料、飞亚动力、久大盐化等优质企业满产达产。实施招引续量行动。围绕市委、市政府确定的能源化工和装备制造这两大主导产业，推进精准化靶向链式招商。在能源化工产业方面，坚持“以油促化”、实施“减油增化”，立足“就地转化”，推进“油气”融合发展，加快构建能源化工千亿级产业集群。在装备制造业方面，依托西南（大英）表面处理循环经济产业园，大力引进军工、航天航空、电子信息、汽车零配件、数控装备等智能制造产业项目。
二是推进“三大工程”，全力以赴强基础。推进筑巢引凤工程。加快扩区拓园工作，完成园区控制性详细规划、区域规划环评、扩区发展规划。着力推进剩余土地报征，保障签约项目落地。探索“飞地经济”等新模式，建设成遂产业合作示范园区。以四川绿色油气化工新材料示范基地建设为统揽，加快“十四五”县城产业转型升级示范园区创建工作。推进强基固本工程。积极整合项目资源，加快推进园区扩容升级。推进PPP项目落地，争取一季度开工建设，按轻重缓急实施，年内完成投资4亿元以上。加快精细化工产业园基础设施项目、工业污水处理厂二期及配套管网项目建设，争取工业污水处理厂二期扩能项目建成投用，标准厂房二台土和雷德云母二台土道路、护坡建设启动建设，进一步提升产业项目承载能力。推进腾笼换鸟工程。常抓低效闲置用地清理，对纳入低效闲置用地清理处置的企业，根据其实际情况，采取“一企一策”分类处置，通过协商转让一批、租赁盘活一批、司法拍卖一批、协议收回一批、帮扶提升一批。力争到2022年底，清理低效闲置用地、闲置厂房任务取得阶段性进展，其中，清理低效闲置用地不少于300 亩、闲置厂房不少于2万平方米。实施“亩均论英雄”试点工作，科学制定低效闲置临界点，完善土地有偿使用制度，落实退出机制，切实筑牢源头防控。
三是落实“三大举措”，持之以恒优环境。落实精准帮扶举措。突出抓好“分管领导包片、项目人员驻场、网格管家入企”三项机制，进一步畅通服务渠道，强化企业服务。实施中小企业成长工程，持续推进“个转企、小升规、规改股、股上市”工作，力争全年新增规上工业企业3家。创建一批“小巨人”“瞪羚企业”“专精特新”科技型中小企业。全力支持鸿鹏新材料和飞亚动力A股上市。金融服务升级举措。常态化开展银政企对接活动，以“园保贷”为抓手，加快推进园区企业信用体系建设，充分发挥企业信用价值，着力构建政府支持、企业互助互保的产业园区贷款风险补偿机制，持续加大对实体经济、特别是中小企业的金融支持。落实人才创新驱动举措。以建设工程技术研究中心、专家工作站，引进高端人才，加快科技成果转化，带动园区重点企业科技强企，充分发挥人才创新驱动优势，与西南石油大学、西南大学等高等学府达成校企、校地合作协议，增强化工产业技术指引，助力传统产业转型升级。抢抓文轩学院入驻大英机遇，全面加强与文轩学院、大英中职校合作，定向培养实用性人才，解决企业用工需求，提高企业职工专业化水平。
四是筑牢“三大底线”，矢志不移严监管。筑牢安全生产底线。认真督促企业加强安全生产规范管理，充分发挥安全管家作用，深入开展问题隐患整改销号行动，建立安全隐患台账，实行销号闭环管理。切实抓好防汛减灾工作，确保汛期无重大事故发生。常态化抓好森林防火灭火工作，做到早准备、早预防、早发现，保障群众的生命健康和财产安全。筑牢生态保护底线。积极推进监测监控体系建设，切实做好水污染治理、大气土壤污染防治工作。深入开展“散乱污”、臭气投诉企业的治理工作，对不符合要求的企业实行关停，对符合但缺少相关手续的企业督促尽快办理；坚持落实河长制工作，切实开展长江流域禁渔禁捕工作。筑牢和谐稳定底线。持续开展企业矛盾纠纷排查化解行动，坚决打击企业非法融资，及时协调处置各类劳资矛盾纠纷，推动南华纺织、七彩纺织等遗留问题化解，不断筑牢发展底线。
二、部门预算单位构成
四川大英经济开发区管理委员会下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：四川大英经济开发区投资促进服务中心、大英县创新发展服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则， 四川大英经济开发区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。四川大英经济开发区管理委员会，2022年收支总预算670.39万元，较2021年收支预算总数增加106.25万元，主要是上年结转82万元及人员支出。
（一）收入预算情况
四川大英经济开发区管理委员会2022年收入预算670.39万元，其中：上年结转82万元，占12.23%；一般公共预算拨款收入588.39万元，占87.77%。
（二）支出预算情况
四川大英经济开发区管理委员会2022年支出预算670.39万元，其中：基本支出416.59万元，占62.14%；项目支出253.80万元，占37.86%。
四、财政拨款收支预算情况说明
四川大英经济开发区管理委员会，2022年收支总预算670.39万元，较2021年收支预算总数增加106.25万元，主要是上年结转82万元及人员支出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入588.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入82万元；支出包括：一般公共服务支出496.25万元、社会保障和就业支出42.87万元、医疗卫生与计划生育支出18.72万元、节能环保支出82万元、住房保障支出30.55万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川大英经济开发区管理委员会，2022年收支总预算670.39万元，较2021年收支预算总数增加106.25万元，主要是上年结转82万元及人员支出。
