（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出581.27万元，占86.71%；社会保障和就业支出40.73万元，占6.07%；医疗卫生与计划生育支出17.82万元，占2.66%；住房保障支出30.55万元，占4.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）：2022年预算数为230.63万元，主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商专项支出。
2、 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）专项业务活动（04）：2022年预算数为203.8万元，主要用于：我区城市维护费、园区绿化工资20万元、园区安全管家、环保管家服务费80万元、园区河道保洁费用20万元、园区“两新”党建工作经费6.8万元、环境保护资金82万元。
3、 一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（50）：2022年预算数为146.83万元，我区事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
4、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：2022年预算数为40.73万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
5、 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：2022年预算数为9.52元，主要用于：园区机关基本医疗保险缴费支出。
6、 医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：2022年预算数为8.29万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
7、 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：2022年预算数为30.55万元，主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2022年一般公共预算基本支出416.59万元，其中：
人员经费347.04万元，主要包括：基本工资136.16万元、津贴补贴57.21万元、奖金6.23万元、社会保险缴费17.82万元、绩效工资55.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.73、住房公积金30.55、其他社会保障缴费3.03万元。
公用经费69.54万元，主要包括：办公费11万元、印刷费9万元、水费1.8万元、电费4万元、邮电费8万元、差旅费5.5万元、维修（护）费2万元、培训费0.6万元、公务接待费1万元、工会经费3.05万元、福利费4.08万元、其他交通费14.58万元、其他商品和服务支出2.72万元、办公设备购置2.2万元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2022年“三公”经费财政拨款预算数41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费41万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。主要原因是未作预算无工作需要安排。
（二）公务接待费与2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于对接上级部门及同级部门学习交流、招商引资接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。主要原因是公务用车购置及运行维护费因为2016年7月车改后，公务用车用直接由县机关事务管理局管理。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数6.1万元，其中：会议费0元，培训费0.6万元，差旅费5.5万元。
（一）会议费较2021年预算一致。本年度未安排此项工作。
（二）培训费较2021年预算增长20%。主要原因是用于职工业务能力培训提升。
（三）差旅费较2021年预算下降35.29%。主要原因是减少了职工差旅费。
九、政府性基金预算支出情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
四川大英经济开发区管理委员会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，四川大英经济开发区管理委员会及下属四川大英经济开发区投资促进服务中心、大英县创新发展服务中心。3家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为69.54万元，较2021年增加5.08万元，增长7.88%，主要原因是职工人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，四川大英经济开发区管理委员会安排政府采购预算2.2万元，主要用于采购办公电脑及空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川大英经济开发区管理委员会所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年四川大英经济开发区管理委员会全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。主要用于：我区机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，以及招商专项支出。
7. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。主要用于：城市维护费园区绿化工资，园区招商引资接待费。
8. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：主要用于：园区安全管家服务费及园区环保管家服务费。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。包括基本工资、绩效工资、人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳养老保险的支出。
11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。主要用于：园区机关基本医疗保险缴费支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。主要用于：部门按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
附：表1.部门预算收支总表
表1-1.部门预算收入总表
表1-2.部门预算支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1财政拨款支出预算表
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出表
表6.部门预算项目绩效目标表
