目 录
第一部分 2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、重要名词解释
第二部分 2022年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2022年部门预算绩效目标表
表1. 部门整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
『大英县妇女联合会』
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县妇联职能简介
县妇联是全国妇联的地方组织，是县委领导下的全县各族各界妇女的群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。其机关的主要工作职责是：
1.根据党的中心任务，指导各基层妇女组织依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员，并给予业务指导。
2.指导和推动全县农村妇女的“双学双赛”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动，组织动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
3.指导各基层妇女组织的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；组织各行各业妇女开展职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。
4.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督、促进妇女参政议政，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。
5.为妇女儿童服务，加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结。积极开展同港、澳、台地区及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业，发展同世界各国妇女的友好交往，增进友谊，加强合作。
6.调查研究我县不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向县委、县政府反映，提出建议。
7.负责机关和系统的精神文明建设以及党风廉政建设。
8.领导和指导县妇女活动中心的工作。
9.承担县政府妇女儿童工作委员会日常工作。
10.承担县委、县政府交办的其他工作。
（二）大英县妇联2022年重点工作
一是实施“巾帼心向党”提升行动，努力夯实党长期执政的妇女群众基础。始终把思想政治引领贯穿于妇联工作始终，大力实施“巾帼心向党”系列行动。深化“百千万巾帼大宣讲”，坚持用妇女工作的独特视角，用妇女典型的现身说法，用妇女群众喜爱的形式，持续开展党的理论政策宣讲，讲好党史故事，做好理论阐释，把广大妇女紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，有效引领广大妇女听党话跟党走。
二是实施“巾帼建新功”提升行动，在推动高质量发展中展现巾帼风采。开展全县城乡妇女岗位建功创建活动；实施“农村妇女素质提升计划”，组织妇女职业技能培训，搭建政策宣介、用工培训等平台，拓宽妇女就业渠道；挖掘培树一批家政、手工、电商等女性优势产业的女性双创带头人，引导妇女投身乡村振兴，引领带动更多妇女创业就业、增收致富。
三是实施“巾帼维护权益服务”提升行动，努力提升妇儿的获得感和满意度。持续深入开展“法律进家庭”、平安家庭创建等活动，多维度多形式开展普法宣传，引导妇女群众学法守法用法。做好婚姻家庭矛盾预防化解工作，疏导情绪、化解矛盾。加强妇女儿童舆情监测、研判和应对工作，强化涉及妇女儿童和妇联工作的热点案件和敏感舆情的联动处置。
四是实施“家庭工作”提升行动，不断营造向上向善良好氛围。积极构建覆盖城乡的家庭教育指导服务体系。广泛开展“传承好家风好家训”、寻找“最美家庭”等家庭文明创建活动， 引导妇女和家庭将社会主义核心价值观内化于心、外化于行。
五是实施强基固本提升行动，不断提升自身履职服务能力和水平。在全县开展基层妇联干部能力提升培训，通过集中培训、分片培训、送培训上门、线上培训等方式，提高妇女工作者服务中心、服务妇女群众的能力，提升妇联组织的执行力、协调力和服务力，实现妇联组织的政治性、先进性、群众性，让妇联组织成为党和政府联系妇女群众的坚韧桥梁纽带，成为妇女群众信得过、靠得住的娘家人。
二、部门预算单位构成
县妇联属一级预算单位1个。主要包括：大英县妇女联合会（机关）。下设办公室1个，编制5个，其中行政编制4个，机关工勤1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入91.2858万元，上年结转3万元；支出包括：一般公共服务支出80.6035万元、社会保障和就业支出4.8833万元、卫生健康支出2.1365万元、住房保障支出3.6625万元、其他支出3万元。县妇联2022年收支总预算94.2858万元，较2021年收支预算总数增加14.1221万元，主要原因:一是2022年增加职工1人，工资津贴等预算相应增加；二是上年结转资金3万元。
（一）收入预算情况
县妇联2022年收入预算94.2858万元，其中：上年结转3万元，占3.2%；一般公共预算拨款收入91.2858万元，占85.5%。
（二）支出预算情况
县妇联2022年支出预算94.2858万元，其中：基本支出51.6858万元，占54.8%；项目支42.6万元，占45.2%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县妇联2022年收支总预算94.2858万元，较2021年收支预算总数增加14.1221万元，主要原因：一是2022年增加职工1人，工资津贴等预算相应增加；二是上年结转资金3万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入91.2858万元、上年资金结转收入3万元；支出包括：一般公共服务支出80.6035万元、社会保障和就业支出4.8833万元、卫生健康支出2.1365万元、住房保障支出3.6625万元、其他支出3万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县妇联2022年收支总预算94.2858万元，较2021年收支预算总数增加14.1221万元，主要原因：一是2022年增加职工1人，工资津贴等预算相应增加；二是上年结转资金3万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出80.6035万元，占85.5%；社会保障和就业支出4.8833万元，占5.2%；医疗卫生与计划生育支出2.1365万元，占2.3%；住房保障支出3.6625万元，占3.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2022年预算数为41.0035万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利、办公费、其他交通费用、工会、福利费、其他商品服务支出等，保障职工工资福利等。
2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为21.6万元，主要用于印刷费、委托业务费、设备采购、其他商品服务支出等，保障办公室工作顺利开展。
3.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）其他群众团体事务支出2022年预算数为18万元，主要用于基层妇联工作经费支出，确保基层妇联工作有保障。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2022年预算数4.8833万元，主要用于保障职工机关事业单位基本养老保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为2.1365万元，主要用于保障职工医疗保险支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为3.6625万元，主要用于保障职工住房公积补贴。
7.卫生健康支出（类）重大公共卫生服务支出（款）贫困妇女两癌救助专项资金（项）2022年预算数为3万元。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县妇联2022年一般公共预算基本支出51.6858万元，其中：
人员经费41.4793万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险、住房公积金。
公用经费10.2065万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县妇联2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。主要原因是本年度无因公出国计划。
（二）公务接待费较2021年预算下降17%。主要原因是继续执行中央八项规定，减少开支，尽量做到有减不增。
2022年公务接待费计划用于区县间交流学习、接待上级部门考察、工作调研及妇联活动开展所需的工作餐等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算持平。主要原因是单位无公务用车。
部门现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2022年安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县妇联2022年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数1.4万元，其中：会议费0.6万元，培训费0万元，差旅费0.8万元。
（一）会议费较2021年预算增长20%。主要原因是2022年除常规性的会议外，还将召开县妇联换届工作会议。
（二）培训费较2021年预算下降100%。主要原因是因疫情原因，减少人员聚集，如因工作需要开展培训，可在其他商品服务支出中列支。
（三）差旅费较2021年预算持平。
九、政府性基金预算支出情况说明
县妇联2022年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县妇联2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年县妇联机关运行经费财政拨款预算数为10.2065万元，较2021年预算增加2.1418万元，增长26.6%。主要原因：一是今年计划召开妇联换届工作会议，宣传费较去年预算增多；二是人员增加，车贴补贴预算有所增加。
（二）政府采购情况
2022年县妇联安排政府采购预算1.1万元，主要用于采购手提电脑、打印机、碎纸机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，县妇联共有车辆0辆。其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年县妇联全部项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
