目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
大英县政府服务热线中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县热线中心职能简介
1.负责处理群众通过12345热线对政府部门及其工作人员相关事项的咨询、批评、建议、诉求、投诉等热线工单的交办、督办、回访、回复；
2.负责书记、县长信箱的受理、交办、督办、回复；
3.负责“走好网上群众路线为民服务办实事”网络理政工作，受理、交办、督办、回复“问政四川”“麻辣社区”网民留言事项；
4.负责热线处理中反映突出的、有代表性的问题专项调查，及时向县政府领导报告群众反映的重要社情民意，协调处理跨辖区、部门、情况复杂、涉及面广、重大的难点和热点问题；
5.负责对热线办理情况进行综合分析，编制热线专报，为领导决策提供有价值的信息；
6.负责对二级热线办理单位工作进行指导、检查、督促、协调、考核等；
7.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）县热线中心2024年重点工作
一是强化“充电”行动，净心蓄能增动力。持续开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、“洗脸、净心、蓄力”主题实践活动，实施热线干部成长培养、激励培训机制，筑牢思想根基，提高热线工作能力，转变工作作风，提升服务意识。
二是强化“头雁”作用，优化合力提质效。持续整合效能热线资源，起好“牵头揽总”作用，站在解决群众问题的“第一线”，积极推动问题解决。针对需多部门共同解决的重难群众诉求，热线中心将进一步为二级单位强支撑、搭平台、找出路，积极帮助牵头单位理清诉求、划分责任，服务群众的同时也服务承办单位，消除部分单位办理热线工单的畏难情绪，形成“上下联动、部门协调”良好工作格局。
三是强化“扬鞭”督办，以督促行树典型。深化提级办理、现场办理、挂牌督办等工作机制，及时梳理热线典型问题，形成问题清单，报县政府由分管县领导提级办理、专题研究、重点推动。选树正反面典型，推广先进经验和做法的同时，对推诿扯皮、不满意工单数量居高不下、“四率”连续处于全县平均水平以下的单位进行现场督办，持续推动问题解决。
二、部门预算单位构成
县热线中心于2016年1月“大英县惠民帮扶中心”更名为“大英县12345政府服务热线办公室”，2021年4月“大英县12345政府服务热线办公室”更名为“大英县政府服务热线中心”，是一级预算单位，属于正科级事业单位。内设机构综合股、受理股和督查股。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县热线中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县热线中心2024年收支总预算183.77万元，较2023年收支预算总数增加48.03万元，主要是人员增加。
（一）收入预算情况
县热线中心2024年收入预算183.77万元，其中：一般公共预算拨款收入183.77万元，占100%。
（二）支出预算情况
县热线中心2024年支出预算183.77万元，其中：基本支出156.77万元，占85.31%；项目支出27万元，占14.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县热线中心2024年收支总预算183.77万元，较2023年收支预算总数增加48.03万元，主要是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入183.77万元；支出包括：一般公共服务支出154.39万元、社会保障和就业支出14.26万元、卫生健康支出4.81万元、住房保障支出10.32万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县热线中心2024年收支总预算183.77万元，较2023年收支预算总数增加48.03万元，主要是人员增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出154.39万元，占84.01%；社会保障和就业支出14.26万元，占7.76%；卫生健康支出4.81万元，占2.62%；住房保障支出10.32万元，占5.61%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府）（项）。2024年预算数为154.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等日常运行支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2024年预算数为13.77万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2024年预算数为0.49万元，主要用于：生育保险、工伤保险、失业保险费用支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为4.59万元，主要用于：事业人员职工基本医疗保险缴费。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2024年预算数为0.22万元，主要用于：大额补充医疗保险及住院医疗保险支出费用。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为10.32万元，主要用于：机关事业单位住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县热线中心2024年一般公共预算基本支出156.77万元，其中：
人员经费143.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资和福利支出。
公用经费13.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县热线中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.29万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.29万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排因公出国（境）经费预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是县热线中心2024年厉行节约，公务接待费没有增加预算。
2024年公务接待费计划用于机关公务及政务服务方面接待公务活动开支的用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降100%。主要原因是2023年6月已将公务用车申请报废，2024年没有使用财政拨款安排公务用车购置及运行维护费预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县热线中心2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数4.00万元，其中：会议费0.00万元，培训费0.00万元，差旅费4.00万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排会议费预算。
（二）培训费与2023年预算持平。主要原因是2024年没有使用财政拨款安排培训费预算。
（三）差旅费较2023年预算增长25%。主要原因是县热线中心增加现场督查督办次数。
九、政府性基金预算支出情况说明
县热线中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县热线中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
县热线中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
县热线中心2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县热线中心共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年，县热线中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算55万元。其中：人员类项目1个，涉及预算28万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算27万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
