目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算整体支出绩效目标表
表2. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县供销合作社联合社
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）大英县供销合作社联合社职能简介
1.基本职能。大英县供销社是全县供销合作社的联合组织，由县人民政府领导，是政府重要的涉农部门，主要职责一是宣传贯彻党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的方针和政策；二是研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，负责指导全县供销社企业的改革、重组、发展；三是根据政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理；四是参与和推进全县农业产业化，建立健全全县供销社系统的农业社会化服务体系，做好为农业、农村、农民服务的各项工作；五是参与和规范市场经济秩序，加大对棉花、农资市场的“打假”力度。规范烟花爆竹、废旧物资市场的管理。六是积极协调县有关部门关系，指导全县供销合作社的业务活动，促进城乡物资交流；七是负责全县农民专业合作经济组织发展组织、指导、考核工作；八是负责全县农村再生资源回收与利用网络体系建设的组织、指导、考核工作；九是行使本级社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产收益，重大决策和选择确定经营管理者的权利。维护供销合作社企业合法权益；十是承办县委、县政府以及上级主管部门交办的其他事情。
2.部门概况。大英县供销合作社联合社属一级预算的参公事业单位，下属二级其他事业单位1个（不独立预算）。共有参公编制12个，事业编制4个。
（二）大英县供销合作社联合社2024年重点工作
一是全面加强党的建设。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持把党的建设工作和党风廉政建设工作、意识形态工作放在突出位置，严格落实主体责任和“一岗双责”，规范机关党支部工作，“以党建带社建”，以县供销社两项改革“后半篇”文章专项工作为抓手，以基层社和社有企业为重点，加强党的政策和各项决策部署在基层落地落实，增强基层社有组织的战斗堡垒作用。
二是持续推进供销网络体系建设。围绕供销综合改革，突出基层供销网点和“三农”社会化服务体系建设，深入研究全国总社、省社相关配套政策，主动与省市供销社和相关部门联系汇报，搞好对接工作，为我社专项工作争取得到更多的项目、资金支持。全年计划争取到位项目资金90万元，较上年度增长10%以上。
三是着力突出社有企业服务质效。鼓励支持社有企业全方位开展土地托管服务，把土地托管和流转作为主营业务，推动农资销售、农机作业与技术服务，争取全年托管服务面积达到1.5万亩以上，力争实现化肥、农药等农资销售1.5万吨，保障全县农业生产农资需求。积极探索“绿色农资”行动试点，为国家级粮油现代农业园区夯实基础。
四是加强基层社队伍建设。坚持吸纳基层社社员，积极吸引各类经营管理和专业技术人才，特别是把返乡大学生、返乡创业农民工、农村经济发展能人、农业科技人才等吸收到村级基层供销组织中来，为供销社的长远发展打牢基础。全年计划新培育“三社融合型”村级供销社2个，培育村级供销专业人才5人。
五是切实维护供销系统稳定和谐。不断强化系统内干部职工安全生产红线意识和底线思维，强化供销系统闲置资产、经营网点等重点领域的安全监管，切实遏制各类事故发生。落实供销企业改制分流职工、军转干部等重点群体日常服务、疏导沟通等工作，加强宣传教育，压实信访维稳工作责任，全力维护和谐稳定。全年力争供销系统“到市、赴省、进京”人员数继续保持“零上访”的政治目标。
二、部门预算单位构成
大英县供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县农民专业合作经济组织服务中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入258.54万元、上年结转68万元；支出包括：社会保障和就业支出25.7万元、卫生健康支出8.77万元、农林水支出60万元、商业服务业等支出213.07万元、住房保障支出19万元。县供销社2024年收支总预算326.54万元，较2023年收支预算总数增加28.43万元，主要是上年结转项目资金及人员增加产生的人员经费。
（一）收入预算情况
县供销社2024年收入预算326.54万元，其中：上年结转68万元，占20.82%；一般公共预算拨款收入258.54万元，占79.18%。
（二）支出预算情况
县供销社2024年支出预算326.54万元，其中：基本支出243.54万元，占74.58%；项目支出83万元，占25.42%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县供销社2024年收支总预算326.54万元，较2023年收支预算总数增加28.43万元，主要是上年结转项目资金及人员增加产生的人员经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入258.54万元、上年结转一般公共预算拨款收入68万元；支出包括：社会保障和就业支出25.7万元、卫生健康支出8.77万元、农林水支出60万元、商业服务业等支出213.07万元、住房保障支出19万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县供销社2024年收支总预算326.54万元，较2023年收支预算总数增加28.43万元，主要是上年结转项目资金及人员增加产生的人员经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出25.7万元，占7.87%；卫生健康支出8.77万元，占2.69%；农林水支出60万元，占18.37%；商业服务业等支出213.07万元，占65.25%；住房保障支出19万元，占5.82%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为25.34万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.36万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为6.7万元，主要用于：行政单位医疗。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为1.72万元，主要用于：事业单位医疗。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.35万元，主要用于：其他行政事业单位医疗支出。
6.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算数为60万元，主要用于：农业社会化服务，属于2023年结转资金。
7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2024年预算数为152.45万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括：基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、福利费等公用经费。
8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为15万元，主要用于：一般行政管理事务。
9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2024年预算数为37.62万元，主要用于：农民专业合作经济组织服务中心正常运转的基本支出，包括：基本工资、津补贴等人员经费以及办公费、印刷费、福利费等公用经费。
10.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：2023年基层供销社及农村服务体系建设项目，属于2023年结转资金。
11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为19万元，主要用于：缴纳干部职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县供销社2024年一般公共预算基本支出243.54万元，其中：
人员经费211.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、奖金。
公用经费31.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县供销社2024年“三公”经费财政拨款预算数1.02万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.02万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是2023年与2024年均未作预算。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是按财政局要求“过紧日子”，厉行节约。
2024年公务接待费计划用于县外相关部门来大英交流学习；接待上级专题研讨、检查指导；国内招商引资接待工作；下乡扶贫工作餐等公务活动开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是我社无公务用车，2023年与2024年均未作预算。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县供销社2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数3万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费3万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是2023年与2024年均未作预算。
（二）培训费与2023年预算持平。主要原因是2023年与2024年均未作预算。
（三）差旅费较2023年预算增长36.36%。主要原因是人员调入，差旅费用增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县供销社2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县供销社2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县供销社及下属大英县农民专业合作经济组织服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为31.72万元，较2023年预算增加15.22万元，增长92.24%。主要原因是人员调入，费用增加。
（二）政府采购情况
2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县供销社所属各预算单位共有车辆0辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县供销社开展绩效目标管理的项目25个，涉及预算258.54万元。其中：人员类项目15个，涉及预算211.83万元；运转类项目9个，涉及预算31.71万元；特定目标类项目1个，涉及预算15万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指部门按规定为职工集中缴纳大额补充医疗保险和住院补充医疗保险支出。
