目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算绩效目标表
表1.部门预算项目支出绩效目标表
表2.部门整体支出绩效目标表
中国共产党大英县委员会组织部
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）县委组织部职能简介
1.研究、指导全县各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全县党员教育工作，主管党员的管理和发展党员工作；组织新时期党的建设理论研究。
2.负责考察全县各部门领导班子，提出各部门、县属企事业单位以及其他列入县委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责有关上报县委组织部的备案材料；承办县委管理干部和县级党群系统干部的调配、交流、安置工作；负责县党代会、人代会、政协会的有关组织工作。
3.指导各级领导班子的思想作风建设；研究制定全县干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施，组织落实培养和选拔中青年干部，加强后备干部队伍建设。
4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革，制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。
5.负责组织工作、干部工作的监督检查和有关的综合协调工作，负责有关干部的备案审查工作；综合协调干部监督宏观管理工作；及时向县委和市委组织部反映情况，提出建议。
6.主管干部教育工作。制定全县干部教育规划和有关政策规定；指导、协调干部教育的基础建设、师资队伍建设和教材编写工作，研究、探索有中国特色的干部教育培训制度。
7.负责人才工作牵头协调。调查了解人才工作情况，制定或参与制定人才政策，联系和组织杰出专家和拔尖人才开展有关活动。
8.完成县委交办的其他任务。
（二）县委组织部2024年重点工作
一是蓄足年轻干部“源头活水”。持续开展“红色薪火·千百菁英”工程，力争全县动态保持储备35岁以下优秀年轻干部1000名左右，35岁以下优秀年轻科级领导干部100名左右。加大对引才政策的宣传力度，通过微信公众号、抖音、微博等网络媒介，积极推广“政招企用”引才模式，促进人才向企业有序流动，破解企业“引才难”“流失易”的人才建设瓶颈。
二是筑牢乡村振兴“底部支撑”。充分发挥联村党委整合资源、项目、政策、人才等优势，持续探索集体经济多元发展模式和路径，推动优质粮油、中药材、柑橘等主导产业“成片成带成规模”，助力村集体经济向好发展。扎实推进头雁领航、归雁招引和鸿雁选育“三大计划”，持续深化优秀农民工回引培养工程，建强村级后备干部队伍，分层分类开展好新时代基层干部培训提能，切实增强乡村干部理论武装和专业素养。
三是推进人才工作“提档升级”。大力开展以教育、卫生人才和企业人才招引为重点的招才引智工作，突出抓好重点产业企业人才引育工作。持续用“真金白银”激发人才干事创业活力，及时兑现创业优惠、人才奖励、生活补助、住房补贴等各项奖补资金，在配偶工作、子女入学、社会保障等方面，为人才“开绿灯”，解决人才急难愁盼的问题。继续落实“人才安居”工程，扩建人才公寓二期，为“最强大脑”打造“最优栖所”。坚持以“等不得”“慢不得”的心态做好人才服务，管理好“遂宁市人才服务联盟（大英）”，动态更新联盟商户、优化服务配置、扩大服务范畴、拓展服务事项，带给人才看得见、摸得着、用得上的高品质服务，为各类人才迸发才智、创新创造厚植成长沃土。
二、部门预算单位构成
县委组织部无独立二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入992.6万元、上年结转36.85万元；支出包括：一般公共服务支出895.48万元、社会保障和就业支出63.46万元、卫生健康支出21.44万元、住房保障支出46.91万元、其他支出2.16万元。县委组织部2024年收支总预算1029.45万元，较2023年收支预算总数减少38.77万元，主要是厉行节约、压缩各项经费。
（一）收入预算情况
县委组织部2024年收入预算1029.45万元，其中：上年结转36.85万元，占3.58%；一般公共预算拨款收入992.6万元，占96.42%。
（二）支出预算情况
县委组织部2024年支出预算1029.45万元，其中：基本支出604.43万元，占58.71%；项目支出425.02万元，占41.29%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委组织部2024年收支总预算1029.45万元，较2023年收支预算总数减少38.77万元，主要是厉行节约、压缩各项经费。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入992.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入36.85万元；支出包括：一般公共服务支出895.48万元、社会保障和就业支出63.46万元、卫生健康支出21.44万元、住房保障支出46.91万元、其他支出2.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委组织部2024年收支总预算1029.45万元，较2023年收支预算总数减少38.77万元，主要是厉行节约、压缩各项经费。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出895.48万元，占86.99%；社会保障和就业支出63.46万元，占6.16%；卫生健康支出21.44万元，占2.08%；住房保障支出46.91万元，占4.56%；其他支出2.16万元，占0.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）组织事务（32）行政运行（01）2024年预算数为392.91万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）2024年预算数为29.73万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务（201）组织事务（32）公务员事务（04）2024年预算数为15万元，主要用于公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。
4.一般公共服务（201）组织事务（32）事业运行（50）2024年预算数为79.71万元，主要用于事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
5.一般公共服务（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）2024年预算数为378.13万元，主要用于除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024年预算数为62.54万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
7.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024年预算数为0.92万元，主要用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024年预算数为16.86万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024年预算数为3.68万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）2024年预算数为0.9万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为46.91万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.其他支出（229）其他支出（99）其他支出（99）2024年预算数为2.16万元，主要用于除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委组织部2024年一般公共预算基本支出604.43万元，其中：
人员经费522.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。
公用经费81.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2024年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费1万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。主要原因是不涉及因公出国（境）。
（二）公务接待费较2023年预算下降50%。主要原因是调剂到公务用车运行维护费。
2024年公务接待费计划用于省、市委组织部门到大英调研检查等公务活动相关支出。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算增长100%。主要原因是将原老干部局公务用车日常运行维护费用从项目经费中调整到“三公”经费中列支。
部门现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费1万元，用于1辆公务用车（川JCH592）燃油、维修、保险等方面支出，车牌号为川JBB919的公务用车运行维护费由县机关事务保障中心统一保障，主要保障离退休老干部等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委组织部2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数196万元，其中：会议费10.75万元，培训费176万元，差旅费9.25万元。
（一）会议费较2023年预算增长7.75万元。主要原因是结合我部各项工作实际，在2023年度预算的基础上进一步规范了我部的部门预算支出经济分类。
（二）培训费较2023年预算增长173万元。主要原因是结合我部各项工作实际，在2023年度预算的基础上进一步规范了我部的部门预算支出经济分类。
（三）差旅费较2023年预算增长4.25万元。主要原因是结合我部各项工作实际，在2023年度预算的基础上进一步规范了我部的部门预算支出经济分类。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委组织部2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委组织部2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县委组织部机关运行经费财政拨款预算为81.73万元，较2023年预算增加38.83万元，增长90%，主要原因是工作人员增加和费用统计口径变动。
（二）政府采购情况
2024年，县委组织部安排政府采购预算2.94万元，主要用于采购安可设备采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委组织部所属各预算单位共有车辆2辆（车牌号为川JCH592的公务用车主要用于保障做好离退休老干部工作所需公务车，日常运行维护费用从我部公用经费中列支；车牌号为川JBB919的公务用车主要用于我部机关日常公务用车，日常运行维护费用由县机关事务保障中心统一保障），其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年县委组织部开展绩效目标管理的项目39个，涉及预算1029.45万元。其中：人员类项目8个，涉及预算522.7万元；运转类项目6个，涉及预算81.73万元；特定目标类项目25个，涉及预算425.02万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
