目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县人民政府盐井街道办事处
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）盐井街道办事处职能简介
1.加强党的建设。强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。落实基层党建工作责任制，深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，加强基层意识形态工作；推进街道党建、社区（村）党建、单位党建、行业党建互联互动。加强对街道人大工作机构、人武部、群团组织等的领导。
2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续、高质量发展。加强农业农村工作，大力实施乡村振兴战略。
3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实民政保障政策，加强社区（村）服务配套实施和综合服务平台建设，完善社区（村）综合服务功能。
4.实施公共管理。组织领导、推进实施、综合协调辖区内城市管理、人口管理等综合性工作；组织开展辖区内环境综合治理，协助相关部门负责绿化美化、市政公共设施维护管理等工作。
5.动员社会参与。动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量资源为社区（村）发展服务。
6.指导社区（村）自治。完善党组织领导下的基层民主选举民主决策、民主管理、民主监督的规则、程序、办法；建立党建引领下的社区（村）居民（村民）委员会、业主委员会、业主监督委员会、物业服务企业协调运行机制。
7.维护公共安全。责任辖区公共安全、平安建设、社区治安综合治理、消防安全、安全生产状况的监督检查等相关工作，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷。
8.责任职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委、县政府交办的其他事项。
（二）盐井街道办事处2024年重点工作
一是深入实施“党建领航”工程。深化党建引领基层治理，推动“红色物业”提质扩面，优化管理结构和资源配置，持续提升小区有效入驻管理率。大力孵化培育14个社区集体经济，锚定“一社一企”目标。纵深推进党风廉政建设，强化党管干部，深化正向激励和反向约束机制，持续推进传帮带师徒制、社区干部跟学制度，打造盐井“雁阵形”干部梯队。
二是深入实施“响亮品牌”工程。增加小区治理样板工程，打造“五合一”拆墙并院治理模式典范，力争创建省级百佳示范小区1-2个。深化花园街社区“三区共治”教学点位内涵，持续耕作精细化基层治理；争创省级社会主义核心价值观示范点位1个；以“有品大英”为主题，打造有内涵、有层次、有引领的社区品牌阵地1-2个。
三是深入实施“项目赛马”工程。全力推动2023年老旧小区改造、2024年老旧小区改造工程，以“问卷+销号制”征集意见，以“清单+责任制”动态调度，确保项目保质保量完成。推动农村危房改造工作，积极争取危改资金；城区老旧房屋积极争取旧城改造项目，统筹做好水井街片区约241户、面积约3.95万平方米的征收工作。
四是深入实施“城市蝶变”工程。统筹做好城市与农村的工作。加大乱象治理工作力度，继续推行城乡环境综合治理长效机制；持续开展“最美行动”，提升城市颜值；持续延展推广“解放模式”，打造盐井段最美郪江。提升小区业委会（自管委）比例到90%，全力督促物业落实物管责任，全面提升“三无”小区、安置小区的治理水平。加快“第五立面”改造，深度推进“人、景、城”融合发展。
五是深入实施“平安盐井”工程。持续完善盐井街道大应急体系建设，各类火情、食安、用电用气、电梯安全隐患事件大幅下降。推动全科网格落地见效，充分发挥77个网格党支部引领作用，深入推动包网联户工程，推动市域社会治理提能增效。全面提升街道依法行政水平，减少项目建设、征地拆迁等工作的行政复议、行政诉讼。发扬新时代“枫桥经验”，加强热线、信访的源头治理，全力为全县经济社会和谐稳定保驾护航。
二、部门预算单位构成
盐井街道办事处属一级预算行政单位。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，盐井街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出、城乡社区支出、卫生健康支出、住房保障支出、国防支出、灾害防治及应急管理支出。盐井街道办事处2024年收支总预算2002.31万元，较2023年收支预算总数增加241.11万元，主要是项目增加。
（一）收入预算情况
盐井街道办事处2024年收入预算2002.31万元，其中：上年结转94.67万元，占4.73%；一般公共预算拨款收入1907.65万元，占95.27%。
（二）支出预算情况
盐井街道办事处2024年支出预算2002.31万元，其中：基本支出866.26万元，占43.26%；项目支出1136.06万元，占56.74%。
四、财政拨款收支预算情况说明
盐井街道办事处2024年收支总预算2002.31万元，较2023年收支预算总数增加241.11万元，主要是项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1907.65万元、上年结转一般公共预算拨款收入60.67万元、政府性基金预算拨款收入34万元；支出包括：一般公共服务支出542.07万元、社会保障和就业支出378.89万元、农林水支出862.53万元、城乡社区支出109.67万元、卫生健康支出31.6万元、住房保障支出67.56万元、灾害防治及应急管理支出8万元、国防支出2万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
盐井街道办事处2024年收支总预算2002.31万元，较2023年收支预算总数增加241.11万元，主要是项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出542.07万元，占27.07%、社会保障和就业支出378.89万元，占18.92%、农林水支出862.53万元，占43.08%、城乡社区支出109.67万元，占5.48%、卫生健康支出31.6万元，占1.58%、住房保障支出67.56万元，占3.37%、灾害防治及应急管理支出8万元，占0.4%、国防支出2万元，占0.1%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为400.63万元，主要用于：行政单位的基本支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品服务支出（办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等）。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2024年预算数为3万元，主要用于：接待群众来信访方面的支出。
3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为104.74万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出。
5.一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）2024年预算数为3.7万元，主要用于：中国共产党组织部门的事务支出。
6.一般公共服务（类）国防支出（款） 其他国防动员支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：国防动员方面的支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为90.08万元，主要用于：单位员工基本养老保险的缴纳。
8.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2024年预算数为169.61万元，主要用于：事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为119.2万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为17.56万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为12.72万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为1.32万元，主要用于：行政事业单位医疗方面的支出。
13.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为15万元，主要用于：城乡社区道路清扫、垃圾清运及处理等。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为862.53万元，主要用于社区干部生活补助、社区运转经费及基本财力保障支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为67.56万元，主要用于：单位员工住房公积金的缴纳。
16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：应急管理方面的支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
盐井街道办事处2024年一般公共预算基本支出866.26万元，其中：
人员经费754.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。
公用经费111.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、手续费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、资本性支出、办公设备购置。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
盐井街道办事处2024年“三公”经费财政拨款预算数2.95万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.45万元，公务用车购置及运行维护费1.5万元。
盐井街道办事处2024年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是本单位与上年一样无出国计划。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是本单位严格执行厉行节约的要求，控制压缩行政运行成本。
2024年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。主要原因是配备公务用车1辆，车辆日常使用、维修、保养。
部门现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费1.5万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障公务活动出行等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
盐井街道办事处2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数11.9万元，其中：会议费0.5万元，培训费1万元，差旅费10.4万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是参加会议发生费用较少。
（二）培训费与2023年预算持平。
（三）差旅费较2023年预算增长30%。主要原因是预计工作人员出差次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
盐井街道办事处2024年政府性基金预算支出34万元，其中：基本支出0万元，项目支出34万元。
十、国有资本经营预算支出情况说明
盐井街道办事处2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，盐井街道办事处属一级预算的行政单位，机关运行经费财政拨款预算为111.99万元，较2023年预算增加42.39万元，增长60.91%。原因是人员减少相关运行经费减少。
（二）政府采购情况
盐井街道办事处2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，盐井街道办事处所属各预算单位共有车辆1辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年盐井街道办事处开展绩效目标管理的项目8个，涉及预算1907.65万元。其中：人员类项目1个，涉及预算754.27万元；运转类项目1个，涉及预算111.99万元；特定目标类项目6个，涉及预算1041.39万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5. “三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.社会保障和就业支出是反映政府在社会保障和就业方面支出的一个概念。具体包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他生活救助、财政对基本养老保险及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。
