目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
表2. 部门整体支出绩效目标表
中国共产党大英县委员会办公室
2024年部门预算编制说明
基本职能及主要工作
（一）县委办公室职能简介
1.围绕县委中心工作和决策部署，搞好综合协调和服务。
2.负责县委日常文书工作，负责中央、省、市、县各类文件的收文登记、拟办处理、送审传阅、发放回收、立卷归档。
3.围绕中央、省委、市委、县委的工作部署，做好调查研究，信息收集，情况分析，为县委的决策提供参考。
4.负责做好县委召开各项会议、活动的服务保障工作。
5.指导全县各级各部门党委办公室系统工作。
6.负责全县重大政策性问题的调查研究，分析整理和信息反馈工作。
7.贯彻落实党和国家有关保密、机要密码工作方针政策、法律法规和省委、市委、县委决策部署。负责全县保密、机要密码装备的使用和管理。
8.贯彻落实档案工作法律、法规、规章和方针政策，负责统筹全县档案工作。
9.承担县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室的职能职责。
10.完成县委交办的其他任务。
（二）县委办公室2024年重点工作
一是继续围绕县委中心工作和决策部署，搞好综合协调和服务。
二是保障县委文书日常运转。
三是深入调查研究，为县委的决策提供参考。
四是做好县委各项会议、活动的服务保障工作。
五是规范全县机要密码装备的使用。
二、部门预算单位构成
县委办公室下属二级预算单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。主要包括：中国共产党大英县委员会办公室机关、大英县电子政务网络管理中心、大英县公务服务中心、大英县保密技术检查中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委办公室2024年收支总预算909.21万元，较2023年收支预算总数减少18.05万元，主要是贯彻过紧日子政策。
（一）收入预算情况
县委办公室2024年收入预算909.21万元，其中：一般公共预算拨款收入909.21万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委办公室2024年支出预算909.21万元，其中：基本支出639.25万元，占70.31%；项目支出269.96万元，占29.69%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委办公室2024年收支总预算909.21万元，较2023年收支预算总数减少18.05万元，主要是贯彻过紧日子政策。收入包括：本年一般公共预算拨款收入909.21万元；支出包括：一般公共服务支出768.56万元、社会保障和就业支出67.71万元、卫生健康支出23.02万元、住房保障支出49.92万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委办公室2024年收支总预算909.21万元，较2023年收支预算总数减少18.05万元，主要是贯彻过紧日子政策。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出768.56万元，占84.53%；社会保障和就业支出67.71万元，占7.45%；卫生健康支出23.02万元，占2.53%；住房保障支出49.92万元，占5.49%；。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为375.34万元，主要用于：我办机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费，保障部门正常运转。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）2024年预算数为264.96万元，主要用于：2024年电子政务内网维护费、2024年外事工作经费、2024年巡视巡察工作经费、2024年信息管理经费、2024年党代会工作经费、2024年保密工作经费、2024年深化改革经费、2024年政策研究经费、2024年密码工作业务费、2024年国安工作经费、2024年机要室建设经费、2024年县公务服务中心工作经费、2024年视频会议室维护费、2024年档案工作经费。
3.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为123.26万元，主要用于：部门下属事业单位正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2024年预算数为5万元，主要用于：密码工作日常的宣传。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为66.56万元，主要用于：职工每月养老保险支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.14万元，主要用于：职工每月工伤保险和失业保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为16.25万元，主要用于：行政人员每月医疗保险支出。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为5.8万元，主要用于：事业人员每月医疗保险支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.97万元，主要用于：缴纳职工每年住院医疗保险。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为49.92万元，主要用于：职工每月住房公积金的缴纳。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委办公室2024年一般公共预算基本支出639.25万元，其中：
人员经费556.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费82.58万元，主要包括：办公费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委办公室2024年“三公”经费财政拨款预算数34.2万元，其中：因公出国（境）经费2万元，公务接待费23.7万元，公务用车购置及运行维护费8.5万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算下降70.75%。主要原因是计划出访的天数减少。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费（含县公务服务中心接待费）计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降43.33%。主要原因是厉行节约，精简出行。
我办现有公务用车2辆，其中：轿车1辆，越野车1辆。
2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费8.5万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障我办日常工作的开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
县委办公室2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数58.5万元，其中：会议费13万元，培训费2万元，差旅费43.5万元。
（一）会议费较2023年预算下降18.75%。主要原因是精简会议。
（二）培训费较2023年预算下降33.33%。主要原因是精简培训会。
（三）差旅费较2023年预算增长11.08%。主要原因是调研次数增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委办公室2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委办公室2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，县委办公室下属中国共产党大英县委员会办公室机关1家行政单位，大英县电子政务网络管理中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为35.2万元，较2023年预算减少11万元，下降23.81%。
（二）政府采购情况
2024年，县委办公室安排政府采购预算5.6万元，主要用于采购国产电脑和空调等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，县委办公室所属各预算单位共有车辆2辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置大型设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
2023年县委办公室开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算909.21万元。其中：人员类项目1个，涉及预算556.67万元；运转类项目1个，涉及预算82.58万元；特定目标类项目14个，涉及预算269.96万元。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费等。
