目 录
第一部分 2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 2024年部门预算报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
第三部分 2024年部门预算项目绩效目标表
表1. 部门预算项目支出绩效目标表
大英县交通运输局
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一） 大英县交通运输局职能简介
1.贯彻执行国家和省有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同相关部门编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。
2.负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作，承担全县省道、县道公路管理的有关工作，监督、指导乡村道路养护等工作。
3.承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织监督道路、水路运输有关政策、技术标准和营运规范的贯彻实施，指导城乡运输管理工作，指导城市公交客运和出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。
4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。
5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。配合上级部门拟订公路、水路有关政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。
6.承担公路、水路建设市场监管责任。配合上级部门拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通运输行业的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。
7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调省、市、县重点物资和紧急客货运输。组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。
8.监督实施交通运输科技政策。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
9.负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。
10.承担省政府公布的有关行政审批事项。
11.承办县政府交办的其他事项。
（二）大英县交通运输局2024年重点工作
1.经济指标方面。争取全年邮政业务总量增速达17%，客货运周转量位列全市前三，向上争取补助资金1.2亿元，完成固定资产投资任务7亿元。
2.项目建设方面。推进S401、S307、S205等前期工作，启动G350线＜大英一玉峰＞改建工程（该项目已完成土地报征省级复核，待县政府缴纳土地有偿使用费和耕地开垦费2700万元后报部审批。由于县财政资金的困难，只能逐步推进），完成自然村组通硬化路20.1公里、和美乡村共富路、撤并行政村畅通工程、村道安全生命防护工程建设任务。
3.公路管养方面。一是完成交通运输部及省厅的路况检测。二是对全县国、省、县、乡道约160公里道路进行常态化安全隐患排查。三是完工2023年农村公路路况提升整治项目及“宋井桃源”大门观光车景观桥项目采购、建设工作。
4.行业治理方面。一是开展非法营运专项整治，严厉打击出租车不打表、乱收费等违法经营行为。二是依托隆盛固定超限检测站，采取“固定治超检测+流动治超”模式“路警”联动联勤治超。三是积极协调各级各部门开展玉峰街汽修搬迁工作。四是做好2024年中央层面和省级环保督察期间资料收集、信息报送、在建工地扬尘污染管控，以及今年省委巡视迎检期间的资料收集、信息报送等工作。
5.运输服务方面。开展“县乡（镇）村三级物流体系”“交邮结合”“城乡公交一体化改造”等专项工作，有序推进“金通工程示范县”年度复核检验。
6.一是做好今年四川广茂祥投资有限公司民间借贷化解工作，重点会同县法院加快对张其安和熊高国两处房产处置及协调张其安承接的项目剩余工程款转入共管账户，用于兑付集资参与人。二是继续做好2023年我县8个镇17个村续建项目通组路31.104公里、撤并建制村8.14公里及2024年撤并建制村、通组路道路项目建设的监督管理服务（已下达整改通知12份，EPC一二期项目、黑龙潭桥准备进行交工验收，三江渡桥等项目正在进行工程决算）。
7.党建方面。一是2024年8月底前，完成党员干部全覆盖兜底培训。二是以交运系统发生的违纪违法案例深入开展以案促改、查漏补缺、建章立制。三是每季度召开一次意识形态分析研判会，每年召开意识形态专题研究会不少于2次。四是做好文明城市创建相关工作，按照“三无”小区管理分工方案逐步改善包保小区环境卫生，持续开展周五共建日志愿服务。
二、部门预算单位构成
大英县交通运输局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。主要包括：大英县公路事业发展中心，四川省大英县地方海事处。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，大英县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。大英县交通运输局2024年收支总预算5013.56万元，较2023年收支预算总数减少1939.19万元，主要是上年结转减少。
（一）收入预算情况
大英县交通运输局2024年收入预算5013.56万元，其中：上年结转2629.71万元，占52.45%；一般公共预算拨款收入2383.85万元，占47.55%。
（二）支出预算情况
大英县交通运输局2024年支出预算5013.56万元，其中：基本支出1304.45万元，占26.02%；项目支出3709.11万元，占73.98%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大英县交通运输局2024年收支总预算5013.56万元，较2023年收支预算总数减少1939.19万元，主要是上年结转减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2383.85万元、上年结转一般公共预算拨款收入2629.71万元；支出包括：社会保障和就业支出141.45万元、卫生健康支出48.71万元、交通运输支出4711.61万元、住房保障支出103.4万元，其他支出8.4万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
大英县交通运输局2024年收支总预算5013.56万元，较2023年收支预算总数减少1939.19万元，主要是上年结转减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出141.45万元，占2.82%；卫生健康支出48.71万元，占0.97%；交通运输支出4711.61万元，占93.98%；住房保障支出103.4万元，占2.06%；其他支出8.4万元，占0.17%
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为137.86万元，主要用于：机关单位人员的养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为3.59万元，主要用于：机关单位人员的其他社会保障和就业支出。
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为18.09万元，主要用于：行政单位医疗保险缴费。
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为28.66万元，主要用于：事业单位医疗保险缴费。
5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2024年预算数为1.96万元，主要用于：行政事业单位医疗保险缴费。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2024年预算数为414.66万元，主要用于：机关基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费等日常办公经费。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2024年预算数为409万元，主要用于：公路建设支出。
8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2024年预算数为1016.92万元，主要用于：公路养护支出，维护全县农村道路整洁安全。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2024年预算数为139.48万元，主要用于：事业人员基础绩效。
10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）2024年预算数为45.98万元，主要用于：海事2024年航道、渡口、船闸运行维修经费。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为2685.56万元，主要用于：公路建设支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为103.40万元，主要用于：单位职工住房公积金的支出。
13.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2024年预算数为8.4万元，主要用于：安可替代补助。
六、一般公共预算基本支出情况说明
大英县交通运输局2024年一般公共预算基本支出5013.56万元，其中：
人员经费1155.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
公用经费149.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
大英县交通运输局2024年“三公”经费财政拨款预算数8.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行维护费6万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是厉行节俭。
（二）公务接待费较2023年预算下降69.55%。主要原因是厉行节俭。
2024年公务接待费计划用于会务接待、公餐宴请。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降47.83%。主要原因是厉行节俭。
部门现有公务用车3辆，其中：执法车2辆，小型轿车1辆。2024年安排公务用车购置费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费6万元，用于2辆公务用车支出，燃油、维修、保险等方面支出，主要保障养护、执法等工作开展。
八、“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算安排情况说明
大英县交通运输局2024年“会议费”“培训费”“差旅费”财政拨款预算数39万元，其中：会议费0万元，培训费0万元，差旅费39万元。
（一）会议费与2023年预算持平。主要原因是厉行节俭。
（二）培训费较2023年预算下降100%。主要原因是厉行节俭。
（三）差旅费较2023年预算增长61.89%。主要原因是人员增加，项目增加，对接事宜增加。
九、政府性基金预算支出情况说明
大英县交通运输局2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
大英县交通运输局2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，大英县交通运输局及下属四川省大英县地方海事处等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为44.49万元，较2023年预算增加8.19万元，增长22.56%。
（二）政府采购情况
2024年，大英县交通运输局安排政府采购预算6万元，主要用于采购安可电脑等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年底，大英县交通运输局所属各预算单位共有车辆3辆，其中，地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年大英县交通运输局开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算1079.4万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目5个，涉及预算1079.4万元。
十二、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。
2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支出。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的住房公积金。
11. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
