3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为181.93万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为5.14万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为10.03万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为45.27万元，完成预算100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为2.13万元，完成预算100%。
8.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）: 支出决算为0.43万元，完成预算100%。
9.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为106.97万元，完成预算100%。
10.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）: 支出决算为136.88万元，完成预算100%。
11.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）: 支出决算为36.59万元，完成预算100%。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）: 支出决算为21.16万元，完成预算100%。
13.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）: 支出决算为40.85万元，完成预算100%。
14.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）: 支出决算为6.17万元，完成预算100%。
15.资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）: 支出决算为43.9万元，完成预算100%。
16.金融支出（类）金融部门监管支出（款）金融部门其他监管支出（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。
17.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）: 支出决算为246.62万元，完成预算100%。
18.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为23.6万元，完成预算100%。
19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）: 支出决算为269.9万元，完成预算100%。
20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）: 支出决算为41.21万元，完成预算100%。
21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）: 支出决算为163.96万元，完成预算100%。
22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）: 支出决算为160.45万元，完成预算100%。
23.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）: 支出决算为80万元，完成预算100%。
24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）: 支出决算为1111.65万元，完成预算100%。
25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）: 支出决算为425.32万元，完成预算100%。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为137.72万元，完成预算100%。
27.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）: 支出决算为1110.51万元，完成预算100%。
28.灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。
29.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为8.88万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1874.31万元，其中：
人员经费1715.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。
公用经费159.25万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，较上年度增加0.3万元，增长4.48%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占71.43%；公务接待费支出决算2万元，占28.57.%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5万元。主要用于森林执法、森林防火、地质灾防治、土地动态巡查应急保障等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.3万元，增长4.48%。主要原因是因工作需要，业务交流、工作检查有所增加。其中：
国内公务接待支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待12批次，181人次，共计支出2万元，具体内容包括：出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5035.57万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县自然资源和规划局机关运行经费支出159.25万元，比2022年度减少8.69万元，下降5.17%。主要原因是坚持厉行节约，压减一般性支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县自然资源和规划局政府采购支出总额466.7万元，其中：政府采购货物支出34.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出432.5万元。主要用于主要用于地质灾害工程治理、土地报征、林地报征等工程项目及技术服务项目采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县自然资源和规划局共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对土地报征资料编制等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控。
年终执行完毕后，本部门对2023年部门整体及21个项目都开展了绩效自评，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）其他共产党事务（款）事业运行（项）: 指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位基本医疗保险缴费经费。
12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
13.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。
14.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
15.农林水（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:指用于公益林保护和管理等方面的支出。
16.农林水（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）:指用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。
17.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:指其他用于林业和草原方面的支出。
18.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
20.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:指用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。
21.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:指用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
22.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:指自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。
23.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
24.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）:指其他用于自然资源事务方面的支出。
25.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
26.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:指防治地质灾害方面的支出。
27.灾害防治及应急管理（类）其他灾害防治及应急管理（款）其他灾害防治及应急管理（项）:指其他用于灾害防治及应急管理的支出。
28.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县自然资源和规划局
关于2023年县级部门整体支出绩效
自评情况的报告
一、部门概况
（一）机构组成
县自然资源和规划局下属二级预算单位20个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位19个。主要包括：大英县自然资源综合行政执法大队、大英县国土资源测绘所、大英县土地储备供应中心、大英县土地开发整理中心、大英县不动产登记中心、大英县城乡规划编制研究中心、大英县城区林业工作站、大英县林业技术工作站、大英县林业有害生物防治检疫站、大英县自然资源和规划局经济开发区自然资源和规划所、大英县蓬莱镇自然资源和规划所、大英县隆盛镇自然资源和规划所、大英县回马镇自然资源和规划所、大英县象山镇自然资源和规划所、大英县河边镇自然资源和规划所、大英县卓筒井镇自然资源和规划所、大英县天保镇自然资源和规划所、大英县玉峰镇自然资源和规划所、大英县金元镇自然资源和规划所和大英县土地矿产交易所。
（二）机构职能
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、林地等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划、城乡规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理办法并贯彻实施。
