2.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为53万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）: 支出决算为65.55万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）: 支出决算为522.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5.公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）: 支出决算为64.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为195万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为2.82万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为58.56万元，完成预算97.44%。由于人员调动，2023年比2022年人员减少，因此未100%达成预算数。
9.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为0.92万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为15.84万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为39.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1020.92万元，其中：
人员经费910.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出（协警员工资）、住房公积金等。
公用经费110.86万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为35万元，完成预算98.59%，较上年度减少0.6万元，下降1.69%。决算数小于预算数0.5万元，主要原因是2023年度未发生公务接待费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算35万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出35万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2023年12月底，单位共有公务用车8辆，其中：轿车4辆、越野车1辆、载客汽车1辆、皮卡车2辆，均为执法执勤用车。
公务用车运行维护费支出35万元。主要用于道路交通执法工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.6万元，下降100%。主要原因是2023年度未发生公务接待费支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，大英县公安局交通警察大队机关运行经费支出110.86万元，比2022年度减少5.51万元，下降4.73%。主要原因是人员调动，2023年比2022年人员减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，大英县公安局交通警察大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，大英县公安局交通警察大队共有车辆8辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对道路交通管理经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控，组织对11个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.公共安全（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6.公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7.公共安全（类）公安（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。
8.公共安全（类）公安（款）治安管理（项）：指反映各级公安机关开展治安管理工作方面的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110 等方面的支出。
9.公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）：指反映各级公安机关开展国内安全保卫工作的支出。
10.公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）：指反映各级公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。
11.公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）：指反映各级公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。
12.公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）：指反映各级公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理以及出入境边防检查站等方面的支出。
13.公共安全（类）公安（款）行动技术管理（项）：指反映各级公安机关开展各项行动技术工作的支出。
14.公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）：指反映各级公安机关开展禁毒工作的支出。
15.公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）：指反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。
16.公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）：指反映各级公安机关开展各类网络安全侦查的支出。
17.公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）：指反映各级公安机关开展各类反恐怖工作的支出。
18.公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）：指反映各级公安机关开展居民身份证印刷、管理等方面的支出。
19.公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）：指反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。
20.公共安全（类）公安（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
21.公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
24.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
25.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
26.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
27.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
