28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
大英县公安局交通警察大队
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
2023年末大英县公安局交通警察大队内设：办公室、车辆管理所、一中队、二中队、三中队、四中队和农村中队。
（二） 机构职能。
1、 办公室
负责大队的文秘宣传和日常事务；负责协调处理铁路、高速公路等周边的涉车涉路安全管理工作；完成大队交办的其他任务。
2、 车辆管理所
负责全县驾驶员、车辆的管理；负责电子交通系统的管理及其违法信息的处理。
3、 一中队（新城区中队）
负责大英县城新城区（太吉派出所辖区）道路交通安全管理工作。
4、 二中队（老城区中队）
负责大英县城老城区（蓬莱第一派出所辖区）道路交通安全管理工作。
5、 三中队（特勤中队）
负责道路交通事故的处理；负责涉及道路交通、车辆等方面刑事案件的侦办。
6、 四中队（法宣中队）
负责中华人民共和国道路交通安全法律法规和交通文明安全的宣传教育工作；负责组织道路交通开道、安保、警卫、交通管制等工作；负责组织排查道路安全隐患等工作。
7、 农村交警中队
根据道路交通安全管理工作和交警队伍建设的需要，原则上按乡镇地域分别设立9个中队（蓬莱中队、象山中队、玉峰中队、河边中队、卓筒井中队、天保中队、金元中队、隆盛中队、回马中队），与当地派出所合署办公，接受派出所的管理，县局交警大队负责业务指导。农村交警中队负责本辖区内道路交通安全管理工作。其中，蓬莱交警中队与蓬莱第二派出所合署办公，管辖蓬莱镇农村地区（含工业园区）的道路交通安全。
（三） 人员概况。
2023年大队在岗人员29人，与上年相比减少5人。母华平、刘仕林、王鹏（民警）、胡传文、杨明、王鹏（事业人员）调离本单位，彭显著退休，黄政、唐艺调入本单位。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2023年大队年初预算财政拨款收入1628.14万元，决算财政拨款收入1863.33万元。
（二） 支出情况。
2023年大队年初预算财政拨款支出1628.14万元，决算财政拨款支出1863.33万元。
（三） 结余分配和结转结余情况。
2023年大队无财政拨款结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年大队财政拨款收支总预算1863.33万元，收入包括一般公共预算财政拨款收入1863.33万元，占100%；一般公共预算财政拨款结转0万元，占0%。支出包括：基本支出1020.93万元，占54.79%，部门预算执行进度100%，其中人员类财政拨款预算数910.07万元，运转类财政拨款预算数110.86万元、项目支出842.41万元，占45.21%，部门预算执行进度100%。部门总体绩效目标编制要素完整，绩效指标均细化量化，大队将绩效目标纳入集体决策范围，根据县财政局编制要求按人员类、运转类和特定目标类项目在预算一体化系统中进行了目标编制，截至2023年底，财政资金已全部支付完成，无预算结余资金。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额575.86万元;12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。具体包括：道安办实体化运转工作资金财政拨款预算数80万元，部门预算执行进度100%；维稳经费财政拨款预算数5万元，部门预算执行进度100%；道路交通管理经费财政拨款预算数404万元，部门预算执行进度100%；警察执勤加班费财政拨款预算数33.86万元，部门预算执行进度100%；重点业务因素支出财政拨款预算数53万元，部门预算执行进度100%。各项目全年无资金结余和违规违纪情况。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额266.55万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。具体包括：智能交通系统建设财政拨款预算数80万元，部门预算执行进度100%；结构化全要素解析系统购置财政拨款预算数65.55万元，部门预算执行进度100%；四川省荣海建筑工程有限公司工程款财政拨款预算数30万元，部门预算执行进度100%；车管所摩托车考场电子评判系统财政拨款预算数65万元，部门预算执行进度100%；四川隆锦建筑工程有限公司工程款财政拨款预算数20万元，部门预算执行进度100%；全县anke补助资金项目财政拨款预算数6万元，部门预算执行进度100%。 各项目全年无资金结余和违规违纪情况。
（三）绩效结果应用情况。
大队按照规定在大英门户网站公开了《大英交警2023年部门决算编制说明》及附表和《大英交警2024年预算编制说明》及附表，做到了预决算公开透明，自觉接受财政、审计及人民群众的监督。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
根据《2023年县级部门整体支出绩效评价指标体系》，大队整体绩效自评分84分。
（二） 存在问题。
大队内设机构绩效自评未纳入考核体系，未建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。
（三） 改进建议。
加强大队内设机构绩效考核，建立健全对内设机构预算与绩效考评机制。重视部门整体支出的绩效评价工作，自主学习绩效评价相关知识，树立绩效评价意识，提高工作实效。年初制定部门整体支出绩效目标，并尽量描述清晰、精确。年底进行绩效目标完成情况总结，对应目标逐一进行回应。强化预算编制，并严格遵守《中华人民共和国预算法》，各项经费收入全部纳入预算管理，提高预算精准度，追加调整预算严格执行相应的审批程序，预算内各项资金的来源、使用科目的设置规范化。加强部门资金管理，对事前、事中进行控制，对支出进行合理把控，避免超预算、无预算开支的现象发生，积极开展年度中期评估，对下半年度资金做好计划，以提高资金使用效益。加强财务会计人员业务培训，提升业务质量，严格执行会计基础工作规范。及时准确地记录、反映单位经济活动，确保会计制度遵守执行。加强和完善内部控制体系，加强资金的监管工作，做到财政资金流程合规、使用透明、拨付及时，均衡支出。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
