目 录
第一部分 中国共产党大英县委员会办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
九、政府性基金预算支出情况说明
十、国有资本经营预算支出情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、名词解释
第二部分 中国共产党大英县委员会办公室2020年部门预算公开报表
表1. 部门收支总表
表1-1. 部门收入总表
表1-2. 部门支出总表
表2. 财政拨款收支预算总表
表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3. 一般公共预算支出预算表
表3-1. 一般公共预算基本支出预算表
表3-2. 一般公共预算项目支出预算表
表3-3. 一般公共预算"三公"经费支出预算表
表4. 政府性基金支出预算表
表4-1. 政府性基金预算"三公"经费支出预算表
表5. 国有资本经营预算支出预算表
表6.部门预算项目绩效目标
表7.部门整体支出绩效目标表
中国共产党大英县委员会办公室2020年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)围绕县委的中心工作和决策部署，搞好综合协调和服务，当好县委的参谋助手。
(二)负责县委日常文书工作，负责中央、省委、市委、县委和县委办公室日常文件的收文登记、拟办处理、送审传阅、转办催办、发放回收、立卷归档工作。承担县委、县委办公室印章的管理工作。
(三)围绕中央、省委、市委和县委的工作部署，做好调查研究收集信息，反映动态，分析综合情况，为县委决策提供参考。负责中央、省委、市委和县委领导指示的传达和办理。
(四)负责县委召开的各种会议，县委领导有关议事协调会议的筹备工作。负责县委领导参加重大活动的协调安排，做好县级领导的协调服务工作。
(五)指导全县各级各部门党委办公室系统工作。
(六)负责协调、处理群众来信来访来电，办理全县各级各部门的请示、报告。
(七)负责全县重大政策性问题的调查研究，做好收集、分析、整理信息和反馈工作，为县委科学决策和指导工作提供依据。负责统筹全县深化改革相关工作。
(八)贯彻落实党和国家有关保密、机要密码工作方针政策、法律法规和省委、市委、县委决策部署。负责全县保密、机要密码的装备、使用和管理。监督检查全县保密工作方针、政策和保密法规执行情况。负责统筹县委总值班室工作，负责县委值班工作，指导全县各级各部门的值班工作，及时报告重要情况。
(九)贯彻落实档案工作法律、法规、规章和方针政策。负责统筹全县档案工作，承担县委办公室档案工作。
(十)承担县委全面深化改革委员会办公室、县委外事工作委员会办公室、县委国家安全委员会办公室的职能职责。归口管理县委绩效办。
(十一)督查工作有关职责分工。县委办公室、县政府办公室负责全县督查工作综合协调，县委绩效办负责全县督查工作的具体组织实施。
(十二)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
(十三)完成县委交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
中共大英县委办公室下属事业单位3个，其中参照公务员法管理的事业单位1个、事业单位2个。主要包括：大英县电子政务网络管理中心、县委县政府接待办公室、大英县保密技术检查中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、社会保险和就业支出。县委办公室2020年收支总预算644.5万元，较2019年收支预算总数增加49.35万元，主要项目支出增加。
除涉密内容外的预算公开信息详见附表。
（一）收入预算情况
县委办公室2020年收入预算644.5万元；一般公共预算拨款收入644.5万元，占100%。
（二）支出预算情况
县委办公室2020年支出预算644.5万元，其中基本支出320.3万元，占49.7%；项目支出324.2万元，占50.3%。
四、财政拨款收支预算情况说明
县委办公室2020年财政拨款收支总预算644.5万元。较2019年收支预算总数增加49.35万元，主要是项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入644.5万元；支出包括：一般公共服务支出576.17万元、医疗卫生与计划生育支出13.67万元、住房保障支出23.42万元、社会保险和就业支出31.24万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委办公室2020年一般公共预算当年拨款644.5万元，比2019年预算数增加49.35万元。主要是项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出576.17万元，占89.4%；医疗卫生与计划生育支出13.67万元，占2.12%；住房保障支出23.42万元，占3.63%；社会保险和就业支出31.24万元，占4.85%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）行政运行（项）：2020年预算数为202.09万元，主要用于保障正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）一般行政管理事务（项）：2020年预算数为136.9万元，主要用于办公费、印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出等。
3. 一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）专项业务（项）：2020年预算数为187.3万元，主要用于办公费、印刷费、维修费和其他商品服务支出。
4.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）事业运行（项）：2020年预算数为49.88万元，主要用于下属事业单位机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
5.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020年预算数为31.24万元，主要用于职工养老保险购买。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2020年预算数为11.22万元，主要用于机关及下属单位按规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。
7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2020年预算数2.45万元，主要用于机关及下属单位按规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。
8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2020年预算数为23.42万元，主要用于机关及下属单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
县委办公室2020年一般公共预算基本支出320.3万元，其中：
1.人员经费支出266.33万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等人员支出。
2.公用经费支出53.97万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用支出。
七、"三公"经费财政拨款预算安排情况说明
县委办公室2020年"三公"经费财政拨款预算数46.75万元，其中因公出国（境）经费未计划、公务接待31.75万元（其中包含下属事业单位接待办工作经费30万元）、公务用车运行维护费15万元（含下属事业单位）。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算均未安排，较2019年无增减变化，主要原因是无因公出国（境）情况。
（二）公务接待费较2019年预算下降20.05万元。主要原因是严格执行党政机关公务接待管理办法，下属事业单位县接待办接待活动减少。2020年公务接待费计划用于县委办公室（含下属事业单位）工作开展所必要的接待事项开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算减少1万元。主要原因是加强公务用车管理，厉行节约。
单位现有公务用车2辆（含下属事业单位），其中轿车1辆、越野车1辆。
2020年未安排公务用车购置费。
2020年安排公务用车运行维护费15万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障县委办公室及下属事业单位日常工作开展。
八、"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算安排情况说明
县委办公室2020年"会议费"、"培训费"、"差旅费"财政拨款预算数21.1万元，其中：会议费3万元，培训费9.8万元，差旅费8.3万元。
（一）会议费较2019年预算下降51.61%，主要原因是严格把控会议费，厉行节约。
（二）培训费较2019年预算增加92.16%，主要原因是按上级要求加强业务培训，提升人员业务水平，培训人员和次数增加。
（三）差旅费较2019年预算下降71.08%。主要原因是严格审批出差人员因公出差，厉行节约。
九、政府性基金预算支出情况说明
县委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
十、国有资本经营预算支出情况说明
县委办公室2020年没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年，县委办公室及下属单位的机关运行经费财政拨款预算为53.97万元，较2019年预算增加7.8万元，增长12.63%。主要原因人员增加。
（二）政府采购情况
2020年，县委办公室及下属单位安排政府采购预算15万元，主要用于采购办公设备、办公家具用具等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县委办公室及下属单位共有车辆2辆。 2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照"费随事定"的原则，2020年县委办公室专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
5.一般公共服务（类）党委办公室及相关机构服务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业
单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位离退休人员的支
出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位离退休人员的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴
存的住房公积金。
15. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17. “三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
