大英县档案局2018年决算公开

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县档案局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位无20万元以上的项目上，按要求未开展了项目绩效评价工作

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，大英县档案局机关运行经费支出8.24万元，比2017年减少4.66万元，下降36.14%（或与2017年决算数持平）。主要原因是厉行节约

（数据来源财决CS05表）

（二）政府采购支出情况

2018年，大英县档案局政府采购支出总额0万元。

（数据来源财决CS06表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，大英县档案局共有车辆0辆。

（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

大英县档案局

2019年部门整体支出绩效评价报告

根据《大英县财政局关于开展2019年县级财政支出绩效评价工作的通知》（大财发〔2019〕196号）文件精神，本着独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的绩效评价方法，我馆积极组织对2019年度本单位整体支出进行了绩效自评，现将具体绩效评价情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。大英县档案馆内设办公室、业务指导股、档案保管保护股三个机构，参公事业编制5个。

（二）机构职能。档案馆基本职能是贯彻执行《中华人民共和国档案法》及党和国家有关档案工作的方针、政策，依法收集、保管、利用全县重要档案资料，开展保管保护工作，保证其完整与安全，开展馆藏档案信息资源，为全县经济建设服务，承办县委、县政府交办的其它事项。

（三）人员概况。机关现有在职人员5名，其中：局（馆）长1名，副局（馆）长1名，参公人员3名。

机关退休人员2名。

西部志愿者1名，临聘人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年部门总收入97.02万元，其中当年财政拨款收入97.02万元，上年度结转结余0.53万元，结转0.17万元。

1、县财政下达档案局年初预算收入78.19万元

（1）基本支出预算收入53.19万元，其中：工资福利支出 48.69万元，商品和服务支出4.5万元。

（2）项目支出预算收入25.00万元，其中：部门运转事务类经费性项目25.00万元。

2、年中调整和追加（减）预算19.01万元

基本预算追加19.01万元，其中：因政策性调资追加工资福利19.01万元。项目预算追加0万元。

3、上年度基本支出结转结余0.53万元。结转0.17万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年档案局保障机关运转各项支出共97.02万元。

1、基本支出预算使用情况：2018年部门使用基本预算收入72.02万元。

（1）工资福利支出67.11万元。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利、绩效工资、退休费、住房公积金、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。

（2）日常公用支出4.91万元。主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费、物管费、租赁费支出。

2、项目预算支出情况

2018年档案局项目预算支出25万元。主要用于数字档案馆建设、馆藏档案的保管保护、业务培训等支出。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况。

按照县财政局2018年部门预算编制通知要求，按时完成部门年初预算编制工作。在编制过程中，认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，正确编制人员经费和公用经费等，做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目，及时上报相关股室进行审核，对所编制的预算予以调整通过。

（二）执行管理情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按季申报，项目支出按项目实施情况经我单位和县财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费申请授权支付并尽量采取公务卡支付，或转账支付，尽量减少现金支出（零星支出）。

档案局在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用，并做好预算执行中期评估；对涉及专项资金支出额度较大时，都专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

在机关节能降耗方面，认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时，倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，进一步推进建设节约型机关。首先节约办公用电。办公室、会议室等尽量采用自然光，尽可能少开灯或不开灯；做到离开办公室随手关灯，下班后自觉关闭各类电器设备电源。其次做到节约用水。强化节水意识，切实做到节约每一滴水，使广大干部职工养成良好的节水习惯。三是节约办公耗材。加强办公用品的使用管理，规范办公用品的采购，积极推行网络办公，尽量在电子媒介上撰写、修改文稿，加快推进无纸化办公。

“三公”支出逐年递减或持平。

（三）综合管理情况。

严格执行政府采购制度，因工作需要购置办公室设备时，按照采购程序，编制采购计划，报经县政府采购中心批准后进行采购办公室设备。2018年新增固定资产2.56万元。制定规范的财务制度，要求全体干部职工都要廉洁奉公、忠于职守，禁止利用职权和职务上的便利谋取不正当的利益。严格遵守国家、省、市、县财务管理法律法规，本着勤俭节约原则，管理好用好每笔资金。做好预算决算公开，财务活动接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检查。