大英县档案局2018年

部门决算编制说明

目录

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 11

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 11

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县档案局（馆）是县政府履行全县档案行政管理、执法监督和档案收集、保管、利用等职能的直属事业单位。属参照公务员法管理的事业单位，设有办公室、档案保管保护股、业务指导股3个职能股室。共有财政全额拨款事业编制5名。其中：局（馆）长1名，副局（馆）长1名，科级领导职数2名。现有在职人员5名，退休人员2名。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，大英县档案局立足县情，以“推进法制建设、规范基础业务、拓展档案服务、改观工作形态”为目标，高点规划、真抓实干，继续推进数字档案馆建设，创新推进基础业务建设，不断拓展规范化管理，2018年对县检察院和县烟草专卖局规范化管理省一级复查验收，加强档案文化建设，形成了大档案文化格局；2018年完成对新建大英县综合档案建设项目的前期立项工作，为2019年开工建设打好良好基础。圆满完成全年目标任务。

二、机构设置

大英县档案局属于参照公务员法管理的事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计103.58、103.94万元。与2017年相比，收、支总计各增加9.88、9.67万元，增长10.54%、10.26%。主要变动原因是2018年绩效考核奖增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入支出决算总体情况说明

2018年大英县档案局本年收入合计103.58万元，比2017年增加9.31万元，主要是2018年职工绩效考奖增加。其中：一般公共预算财政拨款收入97.02万元，占93.19%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.56万元，占6.81%。年初结转和结余0.53万元。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

2018年大英县档案局本年支出合计103.94万元，比2017年增加9.67万元，主要是2018年绩效考核奖增加。其中：基本支出83.47万元，占80.30%；项目支出20.48万元，占19.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转和结余0.17万元。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计97.55万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加2.85万元，增长3.01%。主要变动原因是绩效考核奖增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出97.38万元，占本年支出合计的93.69%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3.32万元，增长3.54%。主要变动原因是绩效考核奖增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出97.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出84.89万元，占87.17%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出6.4万元，占6.57%；医疗卫生支出2.24万元，占2.30%；住房保障支出3.84万元，占3.94%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为97.38，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）: 支出决算为64.41万元，完成预算100%，

2. 一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）: 支出决算为20.48万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）：支出决算为6.4万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为3.84万元，完成预算100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出97.38万元，其中：

人员经费68.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费8.24万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

项目支出经费20.48万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.24万元，完成预算28.24%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是严格执行中央八项规定。

（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.24万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，持平。主要原因是无该项计划。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，持平。主要原因是本单位无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.24万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.41万元，增长/下降52%。主要原因是严格执行中央八项规定。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，40人次（不包括陪同人员），共计支出0.24万元，具体内容：用餐费。

其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出*0万元，

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对档案数字化项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，大英县档案局2018年财政部门预算，全面保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看项目绩效完成情况较好，达到了预期目标。

（二）项目绩效目标完成情况。
    本部门在2018年度部门决算中反映库存档案数字化，1个项目绩效目标实际完成情况。

1. 库存档案数字化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20.48万元，执行数为20.48万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进我县档案信息化发展，极大提高了档案开发利用价值。发现的主要问题：档案数字化对硬件设备要求提高，也对档案数字化数据保存带来风险。下一步改进措施：进一步加大投入，确保档案信息资源安全、高效利用。