人员经费160.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费17.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.20万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.20万元，占“三公”经费财政拨款支出100%；具体情况如下：
（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平，主要原因是本单位无公车，外出公务租用社会车辆。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加3.45%。主要原因是接待区县工会学习调研增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待14批次，90人次（不包括陪同人员），共计支出1.20万元，具体内容包括：省、市总工会检查、调研指导工作0.44万元；兄弟区县学习、调研0.6万元；接待脱贫攻坚联系村0.15万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.2万元，主要用于省、市总工会检查指导工作、兄弟区县学习、调研工作。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对1个项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看内控制度建立健全，资产负债率控制好，三公经费得到严控。本部门还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看，项目完成情况良好，专项资金做到了专款专用，发放及时，完成率百分之百。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映1个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
项目绩效目标完成情况综述。
项目支出全年预算数405.97万元，执行数为405.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（支持、促进、提高）了劳模津补贴、劳模体检费、劳模困难补助、送温暖、帮扶救助、生活补助、上解市总工会经费、第一书记工作经费、儿童之家建设等资金专款专用，使用对象精准，标准合格，发放及时。发现的主要问题：一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。
项目支出绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 市以上劳模津补贴和困难劳模生活补贴、代扣工会经费 | ||||
预算单位 | 大英县总工会 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 405.97 | 执行数: | 405.97 | |
其中-财政拨款: | 405.97 | 其中-财政拨款: | 405.97 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | |||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
2019年10-11月发放离退休市级困难劳模生活补助和离退休市级劳模体检费用24600元；2019年10-11月发放离退休市级劳模荣誉津补贴40320元；2019年10-11月发放省部级以上离退休劳模荣誉津补贴26640元。《中华人民共和国工会法》 、《中共大英县委办公室大英县人民政府办公室关于依法拨交工会经费的通知》大委办〔2003〕93号文件精神 | 2019年10-11月发放离退休市级困难劳模生活补助和离退休市级劳模体检费用24600元；2019年10-11月发放离退休市级劳模荣誉津补贴40320元；2019年10-11月发放省部级以上离退休劳模荣誉津补贴26640元。《中华人民共和国工会法》 、《中共大英县委办公室大英县人民政府办公室关于依法拨交工会经费的通知》大委办〔2003〕93号文件精神 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 代扣工会经费 | 339.6万元 | 339.6万元 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 帮扶救助 | 231人 | 231人 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 儿童之家建设 | 1个 | 1个 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展劳模专项工作 | 7-8次 | 7-8次 | |
项目完成指标 | 质量指标 | 代扣工会经费 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 帮扶救助 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 质量指标 | 劳模工作验收合格率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 实效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | |
项目完成指标 | 成本指标 | 代扣工会经费 | 339.6 | 339.6 | |
效益指标 | 经济效益 | 劳模增加值 | 0 | 0 | |
效益指标 | 经济效益 | 劳模提高率 | 0 | 0 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 100% | 100% | ||
（二）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《大英县总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对项目支出开展了绩效评价，《大英县总工会2018年项目支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县总工会机关运行经费支出17.06万元，比2017年增加4.64万元，增长37.36%，主要原因是人员工资晋级，交通补贴增加。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
