一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 分值 | 指标评价内容 （公式计算结果＝X） | 得分 | |
（20分） 项目决策 | （10分） 科学决策 | 必要性 （政策依据） | 5 | 项目符合党中央、国务院和省委、省政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度分析 | 5 | |
可行性 （政策完善） | 5 | 可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 | 5 | |||
（10分） 绩效目标 | 明确性 | 5 | 项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化，可衡量 | 5 | ||
合理性 | 5 | 绩效目标设定符合实际需求，合理可行 | 5 | |||
（10分） 项目管理 | （7分） 资金管理 | 资金分配 | 3 | 资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 | 3 | |
资金使用 | 4 | 资金使用规范 | 4 | |||
（3分） 项目执行 | 执行规范 | 3 | 管理制度健全，管理过程科学规范 | 3 | ||
（特性指标70分） 项目绩效 | （20分） 项目完成 | 完成数量 | 5 | 实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% | 5 | |
完成质量 | 5 | 符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 | 4 | |||
完成时效 | 5 | （实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% | 5 | |||
完成成本 | 5 | （实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% | 5 | |||
（50分） 项目效益 | 经济效益 （可选项） | 40 | 适用于经济发展类项目。反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核投入产出率、回报率、增长率等指标 | |||
社会效益 （可选项） | 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。重点考核撬动率、贡献率、达标率、就业率等指标 | 9 | ||||
生态效益 （可选项） | 反映相关产出对自然环境带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标 | |||||
可持续效益（可选项） | 反映相关产出带来影响的可持续期限，根据项目实际细化具体指标 | 9 | ||||
公平效率 （可选项） | 9 | |||||
使用效率 （可选项） | 重点考核使用率等指标 | 9 | ||||
服务对象满意度 | 10 | 适用于民生类项目。满意率反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，根据项目实际细化具体指标。重点考核满意率等指标 | 10 | |||
（二）绩效分析
1、项目决策
大英县总工会2018年项目支出是根据遂宁市人民政府与市总工会第十一次联席会议的会议纪要（遂府阅〔2010〕1号）、市政府与市级群团组织联席会议纪要（遂府阅〔2013〕124号）文件遂宁市人民政府令第28号《遂宁市劳动模范、先进工作者评选管理办法》、市政府与市总工会第十二次联席会议纪要（遂府阅〔2011〕1号）、省级以上离退休劳模实行荣誉津补贴和改善省级以上劳模住房条件的通知（川府办发电〔2002〕9号）、关于贯彻落实对省级以上离退休劳模实行荣誉津补贴和改善省级以上劳模住房条件的通知（川财社〔2002〕11号）、《中华人民共和国工会法》、《中共大英县委办公室大英县人民政府办公室关于依法拨交工会经费的通知》大委办〔2003〕93号文件精神执行和落实。
2、项目管理
3、项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本）
（1）数量指标完成情况
经过项目一年的推进，数量指标全面完成，项目支出405.97万元，其中：商品和服务支出213.39万元，占项目支出的52.56%；对个人和家庭的补助192.58万元，占项目支出的47.44%，主要用于：劳模津补贴、劳模体检费、劳模困难补助、送温暖、帮扶救助、生活补助、上解市总工会经费、第一书记工作经费、儿童之家建设等工作的经费支出。
（2）质量指标完成情况
2018年，我会财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，达到了年初预期。
（3）时效指标完成情况
项目所有工作均按照计划在时限内完成。
（4）成本指标完成情况
项目全年预算数405.97万元，执行数为405.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了困难职工的帮扶救助、上解市总工会经费、劳模津贴、劳模体检费、困难劳模生活补助、送温暖等专项业务活动支出。
4、项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
（1）经济效益完成情况
2018年本部门项目支出严格按照省、市文件精神执行，劳模荣誉津补贴及时发放；对困难职工、农民工帮扶救助，并从实际出发为困难劳模、职工、农民工减轻经济困难，使其以最大的工作热情投入到生产中去，产生的带动示范作用，对推动我县经济发展具有积极的意义。
（2）社会效益完成情况
通过项目资金的使用，有利于进一步提高生产效率，所产生的社会影响达到预期目标。
（3）可持续效益完成情况
经过项目推进，通过对困难劳模的补助，困难职工的帮扶救助、劳模津贴、劳模体检费、送温暖体现了党和政府对劳模及困难职工工作的重视，达到目标预期。
（4）满意度指完成情况
通过基层工会的情况反映，以及对劳模及帮扶救助的困难职工本人的走访和电话调查，没有对此项目开展效果不满意的反映，满意度达到100%。
四、存在主要问题
一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作
的认识不够，三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。
五、相关措施建议
一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。
第五部分 附表
