2018年，县总工会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县总工会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等行政单位的基本支出。
6.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等事业单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指政府提供的公共服务支出中，反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）用于其他群众团体事务方面的支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映在政府在社会保障与就业方面支出中，用于行政事业单位离退休方面支出的机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
9. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
10. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1
第四部分 附件
大英县总工会2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
大英县总工会下属二级单位1个，其中：行政单位1个，其他事业单位1个。
机构情况：2018年内设办公室、保障部；下属事业单位：工会文化宫。
（二）机构职能。
中国工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要支柱，是会员和职工利益的代表。大英县总工会是全县各级工会的领导机关，受县委和市总工会的领导，其机关主要工作职责是：
1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据县委和市总工会的部署，结合我县实际，确定工会工作的指导思想、目标和任务，指导全县工会工作。负责工运理论政策的研究，团结教育全县广大职工围绕经济建设这个中心建功立业。
2.依照法律和章程，组织指导各级工会履行“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行上级工会和县工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作。根据基层工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。
3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和市总工会反映职工群众的愿望、要求和热点问题，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定。
4.指导各级工会的自身建设和改革、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；按照县委和市总工会的要求，研究制定工会的各项组织制度和民主制度。
5.会同各工会工作委员会、基层工会单位的党组织协商推荐工会的领导人选。研究制定工会干部的管理和培训规划，负责全县工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。
6.协助县政府做好全国、省、市、县劳模的推荐评选工作。协助全总、省总、市总做好在我县的全国、省、市劳模的管理工作，负责县级劳模的管理工作。
7.负责全县工会经费的收缴、管理、审计工作。根据上级有关精神，确定、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，负责全县工会企事业发展的指导、协调、监督工作。
8.承办县委、县政府和市总工会交办的其他有关工作任务。
（三）人员概况。
按照《中共大英县机构编制委员会关于重新明确县总工会领导职数和增加县工会文化宫事业编制的批复》（大编委发〔2017〕27号），大英县总工会机关行政编制4人，实有人员6人，其中行政工勤编制1人，文化宫事业编制7人。职业化工作者18人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年县总工会本年收入总计593.42万元，比2017年500.99万元增加92.43万元，增长原因是工资增长、拨付儿童之家建设资金、工会经费增长。其中：一般公共预算财政拨款收入583.85万元，占总收入98.39%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入9.56万元，占总收入1.61%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年县总工会本年支出总计593.32万元，比2017年500.99万元增加92.33万元，增长原因是工资增长、拨付儿童之家建设资金、工会经费增长。其中：基本支出187.35万元，占总支出的31.58%；项目支出405.97万元，占总支出的68.42%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
大英县总工会财务管理机构加强与内部业务股室的沟通协调，充分评估细化支出需求，按照“保工资、保运转、促发展”的支出序列合理编制部门预算。预算包括基本支出和项目支出两部分，根据人员经费标准、日常公用经费定额计算确定；根据单位性质、工作任务、财务体制和相关政策，按照规范财政资金供给范围以及收支统管的要求计算确定，基本支出、项目支出需求经县财政局据实核定后通过综合预算统筹安排。县总工会内控制度建立健全，资产负债率控制好，三公经费得到严控，完成率百分之百。
2018年收入593.42万元，预算收入593.42万元，完成年初预算的100%。 2018年支出593.32万元，2018年预算支出593.32万元，完成年初预算的100%。
基本支出包括：行政运行109.25万元，占总支出的18.41%；事业运行46万元，占总支出的7.75%；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元，占总支出的2.77%；行政单位医疗5.76万元，占总支出的0.97%；住房公积金9.87万元，占总支出的1.66%；基本支出主要是用于保障总工会机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、接待费等日常公用经费。
项目支出包括：对个人和家庭的补助192.58万元，占总支出的32.46%；商品和服务支出213.39万元，占总支出的35.97%；项目支出主要是用于保障总工会为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，用于劳模津补贴、劳模体检费、劳模困难补助、送温暖、帮扶救助、生活补助、上解市总工会经费、第一书记工作经费、儿童之家建设等工作的经费支出。
2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：一般公共服务支出群众团体事务事业运行支出46万元，完成预算100%。主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、福利费等日常公用经费。
3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：其他群众团体事务支出405.97万元，完成预算100%。主要用于：劳模津补贴、劳模体检费、劳模困难补助、送温暖、帮扶救助、生活补助、上解市总工会经费、第一书记工作经费、儿童之家建设等工作的经费支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出16.46万元，完成预算100%。主要用于：机关职工养老保险的缴纳。
5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：医疗卫生与计划生育支出5.76万元，完成预算100%。其中：行政单位医疗3.01万元，事业单位医疗：2.75万元。主要用于：机关职工医疗保险的缴纳。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金支出9.87万元，完成预算100%。主要用于机关职工住房公积金的缴纳。
2018年，我会财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
（二）专项预算管理。
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年大英县总工会20万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，涉及金额405.97万元，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（三）结果应用情况。
大英县总工会严格执行经批复的预算，强化预算的严肃性，在批复的预算额度和范围内开支。所有开支事项必须明确所属预算指标，并提供真实、合法、有效的票据，按单位采购管理、经费收支、固定资产等相关规定履行相关审核、审批程序，其中:“三公”经费预算执行严格实行总额控制。根据项目实施情况，按财政管理规定程序，申请预算用款资金，确保资金及时到账和及时拨付，按照财务制度的规定对预算收支进行核算，并对单位预算执行进度和计划完成情况进行汇总分析。根据预算执行结果登记完整、核对无误的账簿记录和会计核算资料编制决算报告，按照决算编审要求及时上报决算资料，并在预算执行过程组织对项目预算执行情况进行综合分析和考核，对于预算执行差异较大以及绩效较差的预算项目，总结分析原因，为下年度内部预算编审提供参考依据。同时加强预算执行的监督检查，健全内部预算监管检查制度，提高资金的使用效率，预防和杜绝资金管理中的不规范行为，保证资金的合理使用。在项目实施过程中，及时对项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等与项目有关的情况进行实时监控并及时反馈。成立了以单位一把手为组长的内控小组，建立健全了预算管理制度，编制了预算控制流程及内控手册。对不相容岗位(职责)实行分离控制，全面系统分析、梳理业务流程中所涉及的不相容岗位(职责),通过实施分离措施，明确细化责任，形成各司其职、各负其责、横向与纵向互相协调、相互制约监督的工作机制。以活动为载体，激发职工活力。注重依法维权，维护职工合法权益。注重精准扶贫，树立工会帮扶品牌。弘扬劳模精神，发挥劳模作用。围绕党政中心工作，服务大局、服务基层，服务职工，一手抓维权，一手抓发展，认真履行职能，打造了职工技能竞赛活动、女职工关爱行动、大病(灾)救助活动、困难职工慰问活动、金秋助学等多项工作品牌，在维护职工群众的合法权益和民主权利，满足职工日益增长的精神文化需要、构建和谐劳动关系等方面成效显著。2018年，我会财政资金的拨付、使用和管理严格按照有关规定做到专款专用，不存在违规违法的问题，确保资金支出的真实性、安全性、合理性。
我单位严格按照上级相关规定，按照“费随事定”的原则，2018年县总工会所有专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2018年度顺利地完成了各项目标考核指标，完成情况达到100%。根据2018年度工作完成情况、部门整体绩效评价指标要求分析，整体支出绩效自评96.67分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
本部门履职及履职效益情况良好。一是各项支出严格按照预算额度进行控制、节约经费，支出预算控制较好，在经费有限的情况下，实现了量入为出，保证重点，基本经费没有突破预算；二是“三公”经费厉行节约缩减开支，实现了“三公经费”的开支不超标、不超预算；三是圆满完成年初设定的绩效目标，保障了单位各项工作的开展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益，部门整体支出使用效果达到预期。
（二）存在问题。
一是绩效评价管理制度尚不健全，二是对绩效评价工作的认识不够，三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训。
（三）改进建议。
一是完善绩效评价工作的制度，二是加强学习培训，提升业务能力。三是进一步加大对重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度，扎实推进资金专项整治工作。
附件2
大英县总工会2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况
2018年总工会项目支出405.97万元，主要用于：劳模津补贴、劳模体检费、劳模困难补助、送温暖、帮扶救助、生活补助、上解市总工会经费、第一书记工作经费、儿童之家建设等工作的经费支出。近年来党和政府对城镇困难职工群体加大了帮扶力度，拨付的帮扶专项资金逐年加大，各级财政配套资金和工会经费的支持力度逐年加大，充分体现了党和国家对广大职工的关怀，为工会发挥职能作用提供了强有力的物质保证。工会为解决困难职工的实际困难，开展各种类型的帮扶救助和送温暖等活动，已成为工会服务于困难职工的一项极其重要的工作和品牌活动。
做好完善劳模服务建账建章建制工作，进一步做好劳模服务工作。为全县全国劳模3人、省劳模22人、市劳模61人保障了劳模、特困劳模补助、劳模体检费、春节送温暖等资金专款专用，使用对象精准，标准合格发放及时。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
本部门对2018年项目支出开展了绩效评价，得分为95分。2018年县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“发展和谐劳动关系，维护职工合法权益”这条主线，围绕中心、服务大局，切实履行工会“四项职能”，圆满完成工会组建、精准扶贫、职工劳动竞赛、帮扶维权、教育培训、民主管理及劳模管理等各项工作任务。充分发挥了新时期党联系职工群众的桥梁和纽带作用，切实维护了广大职工的合法权益。
2018年项目支出绩效评价得分
