项目 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 目标值 | 完成值 | 完成率 | 单位 | 未完成原因 |
乡村振兴工作经费 | 巩固拓展脱贫攻坚成果，防止返贫，推进乡村振兴 | 产出指标 | 数量指标 | 帮扶村个数 | =5 | 5 | 100.00% | 个 | |
审判员经费 | 按照陪审员法，给予陪审员陪审案件合理补偿，且为了保障公民依法参加审判活动，促进司法公正提高司法公信，提供2次法律培训。 | 产出指标 | 数量指标 | 陪审员培训2次 | =2 | 2 | 100.00% | 次 | |
移动网络云服务 | 为保障诉讼时效，案件监控动态，及时传达文件精神，打造移动网络云服务，提高干警办公办案效率 | 产出指标 | 数量指标 | 移动云服务干警数量 | ≤67 | 60 | 100% | 人 |
（二）预算执行
1.支出控制
支出控制较到位，部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、会议费”8个科目年初预算数为199.59万元，决算数为199.58万元。偏差度=（决算数199.58万元-预算数199.59万元）/决算数199.58万元=0，无偏差。具体情况详见表4：
表4:支出控制表
单位：万元
名称 | 年初预算数 | 决算数 | 偏差程度 | 偏差原因 |
办公费 | 111.83 | 111.83 | 0 | |
印刷费 | 0 | 0 | 0 | |
水费 | 0 | 0 | 0 | |
电费 | 0 | 0 | 0 | |
物业管理费 | 77.56 | 77.55 | 0 | |
维修（护）费 | 2 | 2 | 0 | |
培训费 | 8.2 | 8.2 | 0 | |
会议费 | 0 | 0 | 0 |
2.及时处置
2023年我院调整前年初结转和结余为0，调整后年初结转和结余为0，故无取消额，决算报表中归集上缴和缴回资金栏为0，故当年无注销数，部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零，故此项得分5分。
3.执行进度
2023年我院根据一体化系统预算执行报表查询，6、9、11月部门预算执行进度按其实际进度占目标进度的比重计算得分（3+4+78.52%/82.5%*3）=9.86分，具体情况详见表5：
表5执行进度计算表
实际支出进度 | 目标值（%） | 实际值（%） | 差异率 | 原因分析 |
6 | 40 | 43.65 | 9.13% | |
9 | 67.5 | 67.85 | 0.52% | |
11 | 82.5 | 78.52 | -4.82% | 部分项目于 12月开展 |
(三)完成结果
1.预算完成
2023年我院预算12月预算执行进度达到89.86%，具体情况详见表6：
表6：2023年度预算执行情况表
