11.在审判工作中法治宣传、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。
12.承办其他应由大英县人民法院负责的工作。
（三）人员概况
我院编制数69人，截至2023年底在编干警共60人，较2022年底减少7人，其中3人在职转退休，4人转出。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2023年我院年初预算1409.77万元，其中年初财政拨款1409.77万元，无年初结转结余，中期增加444.07万元，其他收入1591.76万元，调整后预算收入总额为3445.60万元，具体情况详见表1：
表1：年度预算收入表
单位：万元
项目名称 | 年初预算 | 中期增加 | 年度总预算 |
一般公共预算财政拨款收入 | 1409.77 | 444.07 | 1853.84 |
其他收入 | 0 | 1591.76 | 1591.76 |
年初结转结余 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 1409.77 | 2035.83 | 3445.60 |
（二）部门财政资金支出情况
2023年度，我院财政支出年初预算1409.77万元，中期调整2035.83万元，调整后预算支出总额3445.60万元，部门支出执行总额为3257.56万元，部门总体执行进度94.54%，其中：基本支出预算总额1500.73万元，基本支出执行进度95.85%，项目支出预算总额353.11万元，项目支出执行进度64.39%，其他收入支出预算总额1591.76万元，其他收入支出执行进度100%，具体情况详见表2：
表2：年度预算支出表
单位：万元
项目 名称 | 年初总预算 | 中期调整 | 年度预算 | 预算执行 | 执行率% | 执行进度 原因分析 |
一、基本支出 | 1,359.66 | 141.07 | 1,500.73 | 1438.45 | 95.85% | 在职转退休3人，转出4人 |
人员 经费 | 1014.32 | 141.07 | 1,155.39 | 1104.2 | 95.57% | 在职转退休3人，转出4人 |
公用 经费 | 345.34 | 0.00 | 345.34 | 334.25 | 96.79% | 在职转退休3人，转出4人 |
二、项目支出 | 50.11 | 303.00 | 353.11 | 227.35 | 64.39% | 转移支付结转下年使用 |
三、其他收入 | 0.00 | 1,591.76 | 1,591.76 | 1591.76 | 100.00% | |
总计 | 1409.77 | 2035.83 | 3445.60 | 3257.56 | 94.54% |
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理
1.目标制定
2023年我院共制定部门预算项目绩效目标4个，绩效目标编制要素完整，绩效指标达到细化量化，部门绩效目标年初纳入部门党组会集体决策范围。
2.目标实现
人员类预算绩效目标严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理。2023年人员类经费年初预算1014.32万元，年中下达141.07万元，人员类经费预算总共1155.39万元，人员类经费支出共1104.20万元，人员类支出执行进度95.57%。
运转类预算绩效目标保障单位日常运转，保证预算编制质量，严格执行预算资金。2023年运转类经费年初预算345.34万元，年中下达0万元,运转类经费预算总共345.34万元,运转类经费支出共334.25万元，运转类支出执行进度96.79%。
特定目标类项目预算绩效目标编制密切结合实际，按照数量指标、质量指标、时效指标、满意度指标权重分别编制，严格按照“谁提出，谁负责”要求，根据需求部门年度工作开展情况合理安排预算绩效目标。2023共编制预算绩效目标3个项目，达到预期绩效目标的部门预算项目个数3个纳入绩效目标管理的部门预算项目个数3个=100%，故此项得分15分。
表3：特定目标类项目目标完成表
