预算执行 情况 | 项目 | 预算额（万元） | 执行额（万元） | 预算执行进度 |
合计 | 1,853.84 | 1665.8 | 89.86% | |
基本支出 | 1,500.73 | 1438.45 | 95.85% | |
项目支出 | 353.11 | 227.35 | 64.39% |
2.资金结余率
2023年度我院预算项目3个，项目资金结余率小于0.1的项目2个，具体情况详见表7：
表7：部门预算项目结余情况表
部门预算项目 | 预算金额 | 预算执行 | 预算完成率 | 资金结余率 | 是否小于0.1（10%） |
审判员经费 | 8.00 | 6.92 | 86.50% | 13.50% | 否 |
移动网络云服务 | 22.11 | 20.68 | 93.55% | 6.45% | 是 |
乡村振兴工作 经费 | 20.00 | 20.00 | 100.00% | 0 | 是 |
3.违规记录
我院在预算编制，资金使用等方面严格按照相关文件制度，减少资金结余，在上一年度审计监督、财政检查结果，未出现部门预算管理方面违纪违规问题。
（四）绩效结果应用
1.内部应用
我院制定了预算编制内控制度，将绩效自评纳入考核体系，建立预算与绩效挂钩机制。
2.自评公开
我院每年在规定时间内按要求将上一年部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况在政府门户网站上向社会公开。
3.问题整改
我院在绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价），未发现问题需要整改。
4.应用反馈
我院严格按照财政部门要求，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告，未出现拖沓、未交等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我院按照部门整体支出绩效评价指标体系中指标解释、计分标准和依据资料，对2023年预算绩效编制和执行进度进行测算，最终自评总分86.02分，评价结果为良。具体情况详见表8：
表8绩效自评表
绩效指标 | 指标分值 | 自评得分 | 扣分原因 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
部门预算管理（70分） | 预算编制（25分） | 目标制定 | 10 | 10 | |
目标完成 | 15 | 15 | |||
预算执行（25分） | 支出控制 | 10 | 10 | ||
及时处置 | 5 | 5 | |||
执行进度 | 10 | 9.86 | 6月进度43.65%，9月进度67.85%，11月进度78.52%，换算得分9.86分 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 5 | 4.49 | 执行进度达到89.86%。 | |
资金结余率 | 10 | 6.67 | 资金结余率小于0.1的项目个数2/部门预算项目总数3*10，得分6.67 | ||
违规记录 | 5 | 5 | |||
绩效结果应用（20分） | 内部应用 （6分） | 预算挂钩 | 6 | 6 | |
信息公开 （4分) | 自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反馈 （10分） | 结果整改 | 6 | 6 | ||
应用反馈 | 4 | 4 | |||
自评总分 | 90 | 86.02 | |||
（二）存在问题
一是项目预算使用进度不够科学。存在对下年度工作的统筹考虑还不够周全和详细，需求部门在提出需求时对全年工作缺少充分的调研和论证，导致项目预算资金在使用过程中执行进度不够科学。二是缺少沟通。财务人员在预算编制过程中与需求部门缺少沟通，未形成合力，导致部分项目预算绩效目标编制不够全面和准确。
（三）改进建议
一是强化预算执行。提高预算完成率，严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。二是加强沟通。加强横向纵向沟通，积极与各部门紧密联系，共同编制更合理、更准确的预算绩效目标。
附表：部门预算项目支出绩效自评表
