人员经费509.57万元，主要包括：基本工资137.50万元、津贴补贴51.36万元、奖金144.93万元、绩效工资49.99万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.60万元、 职工基本医疗保险缴费17.9万元；其他社会保障缴费1.83万元、住房公积金45.47万元等。
公用经费99.46万元，主要包括：办公费13.00万元、印刷费1.00万元、水费0.20万元、电费1.00万元、邮电费5.00万元、物业管理费4.20万元、差旅费1.30万元、维修（护）费1.00万元、公务接待费1.00万元、委托业务费38.00万元、工会经费2.57万元、福利费3.60万元、公务用车运行维护费、其他交通费15.07万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出2.40万元等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.00万元，完成预算100%，较上年度0.69万元增加0.31万元，增长44.92%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2022年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。因单位无公车，所以无公务用车运行维护费等支出。
3.公务接待费支出1.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.31万元，增长44.92%。主要原因是考察调研增加，接待费用增加。其中：
国内公务接待支出1.00万元，主要用于接待考察调研所产生的住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出1.00万元，具体内容包括：接待餐费0.85万元，住宿费0.15万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出5,300.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，度假区机关运行经费支出99.46万元，比2022年度100.90万元减少1.44万元，下降1.43%。主要原因是办公费支出减少。
（二）政府采购支出情况
2023年度，度假区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，度假区共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对 2023年招商引资经费项目和 2023年两新党建工作经费（项目名称）等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成1个部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、6个专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为85分，绩效自评综述：2023年部门绩效目标编制细化量化，支出控制较好，自评公开准确、及时，对评价中存在的问题及时整改，并将绩效评价结果运用于次年预算编制；6个专项预算项目绩效自评得分为90分以上，绩效自评综述：项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高。绩效自评报告详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
