2023年度遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会部门决算

（二）项目管理情况。从整体评价来看，依照招商引资经费专项经费的管理制度进行管理，并通过管理制度明确权责划分，严格执行项目经费的使用。

（三）项目产出情况。开展大英影视城氛围营造及影视展活动，丰富2023年遂宁市文化和旅游发展大会大英影视城点位活动，提升大英影视城旅游氛围，提高大英影视城知名度，吸引各地剧组到大英影视城拍摄。

（四）项目效益情况。度假区影视文化产业发展有序推进，实现了经济效益和社会效益的双丰收。

五、存在主要问题

（一）部门预算绩效管理主体意识不强；

（二）部门预算绩效管理机制不健全；

（三）项目经费不足。

六、相关措施建议

（一）加强预算绩效的政策宣传，各部门要重视此项工作才能有效推进绩效管理；

（二）要成立一个专门的绩效评价机构，对这项工作进行指导和监督。

附件2-4

遂宁市中国死海旅游度假区管理委员会

2023年部门预算项目支出绩效自评报告

（2023年大英首届影视国风嘉年华主题活动项目）

根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件精神，遂宁市中国死海旅游度假区管委会高度重视，立即组织财务股认真落实部门预算项目支出绩效评价工作，现将开展情况报告如下：

一、基本情况

2023年大英首届影视国风嘉年华主题活动项目，主要用于完成开展2023年大英首届影视国风嘉年华主题活动所产生的差旅费、接待费、IP授权费、设备租赁费、场地搭建费、法律服务等有关支出。

2023年大英首届影视国风嘉年华主题活动项目经费预算数200万元，实际支出141.9万元。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

为完成本次绩效自评工作，度假区成立了项目自评小组。结合评价内容，按照县级专项预算项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、资金使用、项目管理、社会效益、受益对象满意度等方面进行评价。

（二）评价指标体系

本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、完成质量、经济效益、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。

（三）评价方法及标准

度假区依据本单位项目绩效实际完成情况进行评分，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》大财发〔2024〕87号文件评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。

三、综合评价结论

总的来说，项目实施和完成绩效指标情况较好，受益对象满意度较高，项目自评得分93分。但在产出、效益等方面还存在一些问题。评分结果如下：

表3-1 项目评分情况表

指标	权重	得分	得分率	扣分原因
产出指标	40	36	90	指标设定完成度不够
效益指标	30	27	90	经济与社会效益有待提升
满意度指标	10	10	100
成本指标	10	10	100
执行率	10	10	100
合计	100	93	93

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。从综合评价来看，2023年大英首届影视国风嘉年华主题活动项目立项依据基本充分，均设定了各项目绩效目标，对资金配置方面均有明确的测算依据，整体情况良好。