主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，47人次（不包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：具体内容包括接待乡镇、部门考察学习以及招商引资费用。其中：
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.32万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出11.44万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、 预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对公务接待费、城西管委会网格管理经费、社区资金、非公经济党组织年度考核经费、非公经济党组织新建启动经费项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：
1.2018年无政府性债务管理、非税收入执收。
2.政府采购情况。2018年年初采购计划2万元，年底已全部完成。
3.资产管理情况。大英县城西管委会资产分为流动资产、固定资产，具体包括：银行存款、财政应返还额度、其他应收款、固定资产和在建工程。固定资产、办公家具和用品严格按照《资产管理办法》、政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范，严格按相关规范运行。2018年资产总额840.07万元，其中流动资产824.08万元，固定资产15.99万元。净资产为352.7万元。
4.内控制度管理情况。完善了内控制度管理并严格按照制度进行管理。
5.及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息；按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改。
6.城西管委会无重点项目。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“ 一般行政管理事务”“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”“其他组织事务支出”“其他城乡社区管理事务支出”“ 小城镇基础设施建设”等5个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括完成情况综述和完成情况表）。
1. 一般行政管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50.40万元，执行数为41.03万元，完成预算的81.41%。通过项目实施，保障了网格化管理人员经费，发现的主要问题：一是网格员队伍不稳定，时常发生人员变动，导致有时补助兑付滞后。二是服务对象满意度不高。下一步改进措施：一是及时掌握网格管理人员变化情况，按时兑现补助。二是与服务对象搞好沟通解释，提高满意度。
2.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数73.64万元，执行数为78.83万元，完成预算的107.05%。通过项目实施，保障社区干部工资和社区办公经费，发现的主要问题：居民对社区满意度不高。下一步改进措施：加强与居民之间的沟通交流，提高满意度。
3.其他组织事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了非公企业党支部的正常运转，发现的主要问题：非公企业党支部人员变化大，党务不熟练。下一步改进措施：加大对非公企业党支部的培训。
4.其他城乡社区管理事务支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社区日常城市管理的正常运转，发现的主要问题：居民对社区满意度不高。下一步改进措施：加强与居民之间的沟通交流，提高满意度。
5.小城镇基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元，执行数为71.13万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了社区日常城市管理的正常运转，发现的主要问题：居民对社区满意度不高。下一步改进措施：加强与居民之间的沟通交流，提高满意度。
| 项目支出绩效目标完成情况表1 |
|||||
| 项目名称 |
一般行政管理事务 |
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| 预算单位 |
大英县城西社区管理委员会 |
||||
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
50.40 |
执行数: |
41.03 |
|
| 其中-财政拨款: |
50.40 |
其中-财政拨款: |
41.03 |
||
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
|||
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 保障网格化管理人员经费 |
保障了网格化管理人员经费 |
||||
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
完成2018年度35个网格员工资 |
50.40万元 |
41.03万元 |
|
| 时效指标 |
完成时间 |
2018年 |
2018年 |
||
| 满意度指标 |
满意度指标 |
网格员满意度 |
≧100% |
≧100% |
|
| 项目支出绩效目标完成情况表2 |
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| 项目名称 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
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| 预算单位 |
大英县城西社区管理委员会 |
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| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
73.64 |
执行数: |
78.83 |
|
| 其中-财政拨款: |
73.64 |
其中-财政拨款: |
78.83 |
||
| 其它资金: |
0 |
其它资金: |
|||
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 保障社区干部工资和社区办公经费 |
保障了社区干部工资和社区办公经费 |
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| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |
数量指标 |
完成2018年社区干部工资和社区办公经费 |
73.64万元 |
78.83，含上年结余结转5.19万元 |
|
| 时效指标 |
完成时间 |
2018年 |
2018年 |
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| 效益指标 |
效益指标 |
对工作的促进作用 |
保障社区正常运转 |
保障社区正常运转 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
社区干部满意度 |
≧100% |
≧100% |
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