2018年，城西管委会机关运行经费支出40.56万元，比2017年减少23.71万元，下降36.89%。主要原因是人员变动、公务接待费减少。
（二）政府采购支出情况
2018年，城西管委会政府采购支出总额56.15万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出54.22万元。主要用于购买办公设备、环城路风貌改造。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，城西管委会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是部门各项工作费用收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政机关及参公管理事业单位开展专项工作等未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。
11. 社会保障和就业（类）财政对社会保险基金的补助（款）财政对基本养老保险基金的补助（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
15.节能环保支出（类）退耕还林（款）退耕现金（项）：指用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、水、电、气、棚户区改造、环境风貌整治等基本建设方面的支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
18.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）
19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件：
大英县城西社区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
1.机构情况
城西管委会属独立编制、单独核算的一级预算行政单位。年末独立编制机构数1个，与上年比无变动。独立核算机构数1个，与上年比无变动。内设4个机构
(1)党政办公室（增挂“财政所”牌子）
负责党务（组织、宣传、统战、纪检）、文书档案、编制、人事、统计、企业指导服务、财政等工作。
(2)社区事务办公室（增挂“计划生育办公室”牌子）
负责计划生育、社区医疗、健康教育、劳动就业工作，负责养老、医保、社会救济、优抚、低保等社会保障工作；负责婚姻登记、殡葬改革、文体活动的组织指导；负责社区离退休人员服务工作；负责社会组织、社区工作人员的管理工作；负责物业管理相关工作；负责街道经济发展信息咨询服务等工作。
(3)城市管理办公室（增挂“环境综合治理办公室”牌子）
负责治理社区环境卫生及整治社区秩序；负责城市小区管理的协调服务工作；负责城市创建的相关工作。
(4)群众工作办公室（增挂“大调解中心”和“社会治安综合治理办公室”牌子）
负责信访、安全维稳、防邪、大调解、社会管理综合治理及平安建设、安全生产、防灾减灾、应急管理、法律服务工作；会同有关部门负责实有人口、青少年群体、特殊刑释解教人员、社区矫正对象、吸毒人员、精神病人的管理服务工作；负责城市拆迁安置等相关工作;协助做好教、科、文、卫管理工作。
2.机构职能
大英县城西社区工作委员会、大英县城西社区管理委员会成立于2012年9月。由原大英县城市工作办公室行政区划调整而成，属正科级单位，主要负责大英县新城城区党政事务管辖。目前，辖花园街、同心路、转轮街、胡家坝4个社区及相应城市拓展区，辖区面积9.3平方公里。管委会行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区行政管理工作。
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
（2）加强社会管理综合治理。开展社会管理综合治理及基层平安创建活动；会同相关部门做好校园及周边治安综合治理工作；开展矛盾纠纷排查工作；做好实有人口、青少年群体和特殊群体的管理服务工作；做好“两新”组织的管理服务工作；协调有关部门做好辖区内新建楼盘管理的移交工作；牵头协调指导小区物业管理委员会的成立、运转等相关工作；督促、指导社区做好法制宣传教育和普法工作。
（3）积极做好社区建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理平台，不断提升社区综合服务和管理水平。
（4）指导社区居民委员会工作，帮助社区居民委员会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
（5）落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理，搞好计划生育工作。
（6）做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
（7）做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
（8）协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
（9）做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区内防灾减灾和应急处置工作。
（10）负责城市创建相关工作。
（11）负责城市拆迁安置工作。
（12）指导街道经济发展等工作。
（13）承办上级交办的其他工作。
3.人员情况
（1）编制和领导职数
城西管委会机关行政编制20个。其中:党工委书记1名（正科级），管委会主任1名（正科级，兼任党工委副书记），专职副书记1名（副科级、担任纪工委书记），副主任3名（副科级，其中1名担任人武部部长）；股级职数4名。机关工勤编制2个。与上年比无变动。
（2）年末实有在职人数23人，比上年增加9.52%，主要原因是新增人员3人，其中：调入2人，新考入公务员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。本年财政拨款收入决算总计为434.17万元，占总收入63.75%。其中：一般公共预算财政拨款收入434.17万元，占100%；无政府性基金预算；无国有资本经营预算财政拨款收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入。
（二）部门财政资金支出情况。本年财政拨款支出决算总计为513.07万元。其中基本支出306.64万元，占59.77%；项目支出206.43，占,40.23%。具体明细如下：
1.一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）：支出决算为247.23万元，主要是人员支出和日常公用支出。
2.一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）：支出决算为41.04万元，主要用于网格管理员工资支出。
3.一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为78.83万元，主要用于社区干部工资及社区办公经费、老旧社区小区改造维修费。
4.一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）：支出决算为2万元，主要用于非公企业党组织经费支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为:26.57万元。主要用于机关单位职工基本养老保险缴费支出。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）:支出决算为9.54万元。主要用于机关单位职工基本医疗保险缴费支出
7.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为6.94万元。主要用于离任社区干部补助及社区干部考核支出
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）：支出决算为:16.36万元。主要用于机关单位职工住房公积金缴费支出。
9.城乡社区支出（类）-城乡社区支出公共设施（款）-小城镇基础设施建设（项）：支出决算为71.13万元，主要用于棚户区改造、环境风貌整治、地下管网等基础设施城市管理费用。
10.城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）-其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为2万元，主要用于城市管理支出。
11.城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）-征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算为11.43万元，主要用于安置居民的拆迁过渡补偿、青苗附作物补偿、安置房建设工程等费用支出。
三、部门财政支出管理情况
（一）预算编制情况。
2018年大英县城西管委会按质按时进行了预算编制、绩效目标填报、转移支付提前下达及专项转移支付分地区分项目编制情况等。
（二）执行管理情况。
1.当年收入支出预算执行基本情况：当年收入、支出预算为执行数为343.68万元，与上年对比增加3.91%，主要原因是增加了工资及人员经费。
2.“三公”经费预算执行情况：2018年“三公”经费财政拨款预算数为3.2万元，本年支出决算为0.3235万元，完成预算的10.11%，比上年决算减少42.46%。其中公务用车购置及运行维护费00万元,本年无公务车辆；无因公出国（境）费用；公务接待费0.3235万元，完成预算的10.11%，比上年决算减少42.46。；主要原因是按政策执行严格控制公务接待费支出。
（三）综合管理情况。
1.2018年无政府性债务管理、非税收入执收。
2.政府采购情况。2018年年初采购计划2万元，年底已全部完成。
3.资产管理情况。大英县城西管委会资产分为流动资产、固定资产，具体包括：银行存款、财政应返还额度、其他应收款、固定资产和在建工程。固定资产、办公家具和用品严格按照《资产管理办法》、政府采购预算进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范，严格按相关规范运行。2018年资产总额840.07万元，其中流动资产824.08万元，固定资产15.99万元。净资产为352.7万元。
4.内控制度管理情况。完善了内控制度管理并严格按照制度进行管理。
5.及时按要求公开单位预算、决算、整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息；按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息并针对绩效评价发现问题制定整改措施，并整改落实到位；依法接受财政监督，在规定时间内报送自查自纠相关材料，就发现的问题及时整改。
（四）整体绩效。
1.城西管委会无重点项目。
2.绩效评价结果和部门职能完成情况。
（1）两新组织党建全覆盖。全面排查清理辖区内“两新组织”情况，完善“五个清”台账，对符合条件的非公企业及社会组织全部指导成立了党支部，对未达到条件并有意愿成立党支部的进行联建。今年新成立非公企业党支部6个，社会组织党支部6个。辖区“两新组织”达到16个，实现了应建尽建。安排党建指导员指导“两新组织”党建工作，按程序完成选举，定期开展主题党日活动，加强软弱涣散组织整顿提升，两新组织的重要作用正逐步得到发挥。
（2）城市小区管理上台阶。积极探索小区管理方式方法，运用法律手段妥善解决首座、领峰国际物业服务纠纷。加强对业委会的引导，积极协调市物业协会开展法律知识宣传培训讲座，今年指导司法苑小区、邮政局小区及4个商住小区成立业委会。
（3）以文明创建促城市管理。一是大力开展群众宣传，深入小区发放调查问卷2.5万份，发放张贴各种宣传资料3000份，在辖区内小区张贴公益广告200份，基本做到全覆盖。二是开展各类环境整治行动，以创建文明城市为契机，社区干部定期上街巡查清除牛皮癣、城市垃圾，配合县创建办督查，积极整改各个小区及背街小巷环境卫生，不断提高居民文明素质和社会文明程度，为大英创建县级文明城市工作添砖加瓦。
（4）不断推动依法治理工作向纵深推进。引导居民走依法诉讼程序，行政负责人积极应诉。2018年涉诉8件拆迁安置案件已胜诉。积极协调邀请市物业协会开展物管企业、业委会、社区干部的小区物业法律知识的宣传培训讲座，居民的法律意识得到不断提高。联合县司法局，在全县范围内率先设立专门的“法治门诊”，邀请专业司法人员进行法律“坐诊”，进行法律咨询、法律援助、协助社区矛盾纠纷调解、居民正常信访提供法律指导，进一步增强辖区居民的法治观念。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。建立健全了《大英县城西社区财务管理制度》、《大英县城西社区固定资产管理制度》等内部管理制度；按时公开单位预算、决算、“三公”经费等要求公开的信息；固定资产由专人进行管理，做到帐帐、帐证、帐实相符，基本无闲置浪费现象。
（二）存在问题。内控制度管理需要进一步加强。
（三）改进建议。
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、持续抓好“三公经费”控制管理。严格控制“三公经费”的规模和比例，把关“三公经费”支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公经费”的管理，合理压缩“三公经费”支出。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表
