目录
公开时间：2019年8月23日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
大英县城西社区工作委员会、大英县城西社区管理委员会成立于2012年9月。由原大英县城市工作办公室行政区划调整而成，属正科级单位，主要负责大英县新城城区党政事务管辖。目前，辖花园街、同心路、转轮街、胡家坝4个社区及相应城市拓展区，辖区面积9.3平方公里。管委会行使县人民政府赋予的权力，负责本辖区行政管理工作。
1.宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。
2.加强社会管理综合治理。开展社会管理综合治理及基层平安创建活动；会同相关部门做好校园及周边治安综合治理工作；开展矛盾纠纷排查工作；做好实有人口、青少年群体和特殊群体的管理服务工作；做好“两新”组织的管理服务工作；协调有关部门做好辖区内新建楼盘管理的移交工作；牵头协调指导小区物业管理委员会的成立、运转等相关工作；督促、指导社区做好法制宣传教育和普法工作。
3.积极做好社区建设，建立健全社区考评体系，指导社区开展组织建设，培养社会组织参与社区管理，壮大服务管理力量，拓展服务管理平台，不断提升社区综合服务和管理水平。
4.指导社区居民委员会工作，帮助社区居民委员会解决实际困难。及时向政府反映社区居民的意见和要求，处理群众来信来访。
5.落实人口计划指标，加强流动人口的计划生育管理，搞好计划生育工作。
6.做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。
7.做好拥军优属、社会救济、劳动保障等基层社会保障工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
8.协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。
9.做好辖区各部门城市工作目标管理责任制的制定和考核工作；负责监督管理辖区内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政公用设施等工作；负责辖区内防灾减灾和应急处置工作。
10.负责城市创建相关工作。
11.负责城市拆迁安置工作。
12.指导街道经济发展等工作。
13.承办上级交办的其他工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1.提升政治站位，城市党建工作稳步推进
强化政治引领作用。研究制定了《2018年城西社区党建工作要点》，全年4次召开党建专题会议研究部署党建工作，层层分解任务，社区书记对全年党建工作做了目标承诺，签订党建目标责任书，对提升政治建设质量、提升基层党建质量、人才队伍建设、服务业绩提升等方面做了具体安排落实。
压实党建工作责任。扎实推动“两学一做”学习教育常态化制度化，严格执行“三会一课”、民主生活会、民主评议党员等制度，全年开展12次党委中心组学习和15次干部集中学习。深入开展“大学习大讨论大调研”活动，召开学习培训会共7次，培训人数260余人次。全面落实脱贫攻坚，帮扶蓬莱镇普福村34户贫困户，帮扶干部每月覆盖入户走访不少于3次，引导非公企业定向帮扶，协调村社道路建设项目1个，组织帮扶资金近5万元，规划村集体经济果林50亩。组织学习党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和省委十一届三次全会精神、市委七届六次全会精神、县委五届十二次全会精神10余次，城西辖区内党员干部精神面貌焕然一新。
夯实基层党建基础。坚持党员发展“双预审”制度，新发展入党积极分子16名，新发展党员15名，按期转正党员11名。做好组织关系转接工作，转入党员38个，转出党员18个。“七一”期间走访慰问生活困难党员、老党员和老干部22名，发放慰问金共计8300元，表彰优秀共产党员26名，表彰先进党组织4个。推动基层党建全覆盖，全面排查清理辖区内“两新组织”情况，完善“五个清”台账。新成立“两新组织”12个，辖区非公企业党支部和社会组织党支部达到16个，实现了“两新组织”应建尽建。加强软弱涣散组织整顿提升，两新组织的重要作用正逐步得到发挥。
加强党风廉政建设工作。制定了2018年党工委书记、主任及各分管领导，各科室负责人党风廉政建设主体责任清单，全部“签字背书”，层层分解压实责任。落实了分管领导每季度向主要领导汇报党风廉政建设工作制度，开展谈心谈话36人次，召开了中层干部及社区干部述责述廉会2次。召开了民主生活会2次。班子成员带头讲廉政党课9次。开展“查问题、讲担当、提效能”作风效能建设活动，全年印发督查通报8期，通报25人次，诫勉谈话7人，党内立案5件，党内警告处分3人、党内严重警告处分1人、开除党籍2人，监督执纪四种形态得到全面有效发挥。圆满完成巡察整改工作，巡察组反馈的4大类15个问题已全部整改完毕。扎实开展党风廉政建设社会评价工作，上半年在全县社会党风廉政建设社会评价中，名列全县前茅。
2.狠抓项目投资，城市功能不断完善
全年完成招商引资信息任务4个，预计可完成固定资产投入1.2亿。协助相关部门积极推进水井村安置房、大英监狱生活基地等重点项目建设，认真解决征地拆迁遗留问题，熊家湾安置房和转轮街安置房1100余户居民办证工作有序推进，可望年内完成。
3.加强民主法治，城市治理全面提升
安全工作扎实有效。城西辖区内的安全生产形势良好，实现了安全生产零事故，全年共签订安全生产《目标责任书》59份，排查出安全隐患173起，整治完成率达95%。突出食品药品安全监管，举办专题培训8次和企业从业人员培训4次，备案登记食品摊贩139户，协管员坝坝宴44次。
惠民工作全面覆盖。医疗救助、民政优抚、城市低保工作全面加强，社会保障实现应保尽保，计划生育工作稳步落实，残联工作名列全县前茅。共对103人次发放医疗救助金80万元，医疗救助7人次，发放救助金额8466元，发放解三难资金39人次7800元。立即成立了组织领导机构加强了领导，健全了数据质量管理机制，切实提高了统计数据真实性、准确性，增强了统计工作科学性、权威性。为决战决胜全面小康建设美丽繁荣和谐大英提供了扎实的统计保障。2018年5月第四次全国经济普查工作全面拉开，截至11月普查了个体2893户，单位937个。
社会稳定和谐有序。狠抓信访维稳工作，层层落实信访维稳工作责任。建成管委会、社区两级综治中心5个。共办理热线509件，各类信访件23件，中央第四巡视组交办件7件，排查处理信访维稳隐患55件，其中排查解决疑难纠纷24起，重大纠纷4起，群体性纠纷3起，涉及人数234人。扎实推进扫黑除恶工作，排查线索9条，教育转化有涉黑恶倾向人员1人，向公安机关移交强行阻扰工程项目施工涉恶线索1条，配合公安机关依法给予行政处罚2人。
有序推进依法治理。及时调整依法治理工作领导小组成员名单，不断推动依法治理工作向纵深推进。邀请市物业协会开展物管企业、业委会、社区干部的小区物业法律知识的宣传培训讲座，在全县率先设立社区“法治门诊”，邀请专业司法人员进行法律“坐诊”，进一步增强辖区居民的法治观念。积极引导疑难矛盾纠纷进入司法渠道，全年法人代表出庭应诉8件，在社会上树立了尊法守法良好形象。
4.强化常态管理，城市环境成效显著
加强城市管理工作。一是加强了卫生死角、牛皮癣清理和“门前五包”的管理，做实日常巡查、劝导和问题上报，协助执法部门开清理“乱搭乱建”、“违规种植”等集中整治行动，城市美化得到进一步体现。二是规范化小区管理，今年指导司法苑小区、邮政局小区及4个商住小区成立业委会，解决了大英首座小区的遗留问题，小区规范化管理得到显著提升。三是筹资20余万元，对张家湾小区瓷砖脱落，铁鼓街、隆盛街安置房污水管道等基础设施进行了维护治理，清运背街小巷、安置小区垃圾700吨。城市管理季度考核多次名列前茅。
文明创建工作有序推进。一是大力开展群众宣传。深入小区发放调查问卷2.5万份，印制张贴各种宣传资料3千份，在辖区内小区张贴社会主义核心价值观、市民公约、居民公约、公益广告200份，基本做到全覆盖。二是开展各类专项整治行动，加强管理、定期清理集中公告栏，加大违法建（构）建筑物的整治力度，确保临街防护栏和房顶乱搭乱建只减不增。三是大力开展各类志愿服务活动，辖区内社区全部建成志愿服务站，组织开展志愿活动11次。
持续推进环境保护。继续坚持环境保护网格化长效机制，及时调整环保网格人员，发展环境问题30个，并及时上报相关职能部门。积极开展污普工作、秸秆禁烧工作、河长制工作，不断加强环境保护宣传教育，切实加大日常巡查力度。辖区内秸秆禁烧得到有效禁止，河流水质明显好转，环保知识基本普及，河长制工作通过省环保督察“回头看”
二、机构设置
管委会下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
城西管委会属独立编制、单独核算的一级预算行政单位，2018年度无二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计680.98万元。与2017年相比，收入总计减少361.71万元，下降34.69%。主要变动原因是项目待审计结算，减少了项目收入。
2018年度支出总计776.51万元。与2017年相比，支出总计减少402.3万元，下降34.13%。主要变动原因是减少了项目支出。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计680.98万元，其中：一般公共预算财政拨款收入434.16万元，占63.76%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入246.82万元，占36.24%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计776.51万元，其中：基本支出367.07万元，占47.27%；项目支出409.44万元，占52.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计434.17万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少326.87万元，下降42.95%。主要变动原因是项目待审计结算，减少了项目收入。
2018年财政拨款支出总计513.07万元。与2017年相比，财政拨款支出总计减少432.17万元，下降45.72%。主要变动原因是项目待审计结算，减少了项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出501.63万元，占本年支出合计的64.60%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少244.90万元，下降32.81%。主要变动原因是项目待审计结算，减少了项目支出。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出501.63万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出369.09万元，占73.58%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出26.57万元，占5.30%；医疗卫生支出9.54万元，占1.90%；城乡社区支出73.13万元，占14.58%；农林水支出6.94万元，占1.38%住房保障支出16.36万元，占3.26%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为501.63，完成预算89.86%。其中：
1.一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）: 支出决算为247.23万元，完成预算98.85%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费有结余。
2.一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-一般行政管理事务（项）: 支出决算为41.03万元，完成预算81.41%，决算数小于预算数的主要原因是网格员人员减少。
3.一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为78.83万元，完成预算100%。
4.一般公共服务支出（类）-组织事务（款）-其他组织事务支出（项）: 支出决算为2.00万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为26.57万元，完成预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是预算过多。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.54万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为2.00万元，完成预算100%。
8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）:支出决算为71.13万元，完成预算61.73%，决算数小于的主要原因是项目待审计结算，减少了项目支出。
9.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为6.94万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.36万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出306.64万元，其中：
人员经费266.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费40.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算10%，决算数小于预算数的主要原因是按政策要求执行，严格控制公务接待费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本年度无因公出国出境计划。。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年单位无公务车辆，无公务用车购置及运行维护费支出。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算10%。公务接待费支出决算比2017年减少0.24万元，下降42.86%。主要原因是按政策要求执行，严格控制公务接待费开支。
