| 项目绩效目标完成情况表 |
|||||
| 项目名称 |
残疾人事业支出 |
||||
| 预算单位 |
县残联 |
||||
| 预算执行情况(万元) |
预算数: |
403.48 |
执行数: |
384.73 |
|
| 其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
||||
| 其它资金: |
其它资金: |
||||
| 年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
| 通过对所有持证在校残疾学生进行救助，让更多的残疾人获得受教育的机会。残疾人期间为贫困残疾人开展“温暖万家行”慰问活动。为全县持证一二级重度残疾人代缴城乡基本医疗保险（民政兜底对象除外）。为全县持证16至59周岁残疾人购买基本养老保险。在全助残日、全国爱耳日、全国爱眼日、全国特奥日、全国肢残人活动日、全国残疾预防日、国际聋人节、世界孤独症日、世界精神卫生日、国际盲人节、国际残疾人日等开展政策宣传。深化“量服”四大机制，力求实现“精准需求、精准施策、精准监督、精准管理”，为残疾人提供一人一策服务。为50户残疾人家庭开展无障碍改造。 |
为362名残疾学生提供助学资助，对29名重度残疾儿童开展“送教上门”活动。春节期间慰问困难残疾人300人；全县有无障碍改造486户，为2438名残疾人购买基本医疗保险，为1029名残疾人购买居民养老保险。 |
||||
| 绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成 |
数量指标 |
家庭无障碍改造 |
≥50户 |
486户 |
|
| 项目完成 |
质量指标 |
慰问户数 |
≥240 |
300 |
|
| 项目完成 |
质量指标 |
配发辅助器具合格率 |
≥95% |
100% |
|
| 项目完成 |
时效指标 |
完成时限 |
2020年12月 |
完成 |
|
| 项目完成 |
成本指标 |
残疾养老保险缴纳补贴 |
一二级100元；三四级50元 |
一二级100元；三四级50元 |
|
| 项目完成 |
成本指标 |
残疾医疗保险 |
≥260元 |
280元/人 |
|
| 项目完成 |
成本指标 |
助学金补助 |
≤7500元 |
≤7500元 |
|
| 项目效益 |
社会效益指标 |
关心、理解、支持残疾人的社会氛围 |
明显改善 |
有所改善 |
|
| 项目效益 |
可持续影响指标 |
提高残疾人融入社会能力 |
有所提高 |
有所提高 |
|
| 满意度指标 |
满意度指标 |
受益残疾人及家属满意度 |
≥90% |
≥90% |
|
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县残联2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
10. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
12.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):指行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。
15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出
