| 附表1 2022年对村民委员会和村党支部的补助预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 | 蓬莱镇人民政府190101 | 实施单位 | 蓬莱镇人民政府 |
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项目预算 | 预算数： | 874.82 | 执行数： | 772.81 |
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其中： 财政拨款 | 874.82 | 其中： 财政拨款 | 772.81 |
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其他资金 | 0 | 其他资金 | 0 |
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年度总体目标 完成情况 | 预期目标 | 目标实际完成情况 |
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用于村（社区）基础设施等进行维修和新建，确保村（社区）日常工作正常运转等。 | 截至2022年12月31日，已使用项目资金772.81万元，因2022年村干部年终目标考核未完成，村干部绩效102.01万元未使用，剩余资金已退回国库。 |
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年度绩效指标完成情况 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 |
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| 数量指标 | 社区数量 | 4个 | 4个 |
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完成 指标 | 数量指标 | 行政村数量 | 26个 | 26个 |
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质量指标 | 村（社区）干部报酬发放准确率 | =100% | =100% |
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时效指标 | 村（社区）干部报酬发放及时率 | =100% | =88.34% |
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成本指标 | 村（社区）干部报酬 | 328.81万元 | 328.81万元 |
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成本指标 | 村（社区）运行维护费和办公经费 | 436万元 | 436万元 |
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成本指标 | 村（社区）干部绩效 | 102.01万元 | 102.01万元 |
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成本指标 | 村（社区）关工委经费 | 8万元 | 8万元 |
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效益 | 经济效益 指标 | 营造农村经济发展环境 | 良好 | 良好 |
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社会效益 指标 | 人民群众生活水平提高 | 良好 | 良好 |
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生态效益 指标 | 整治村内环境卫生 | 良好 | 良好 |
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可持续影响 指标 | 促进地区经济发展 | 良好 | 良好 |
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满意 | 满意度 指标 | 群众满意度 | ≥85% | ≥85% |
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