2023年度
四川省中国共产党大英县委宣传部部门决算
目录
公开时间：2024年9月2日
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、 部门职责
1.指导、协调全县各级各部门思想政治工作；
2.对全县报刊、广播、电视、出版、网络等宣传舆论工作进行指导和协调；
3.指导全县宣传、文化、卫生、教育、科技事业的发展；
4.负责全县党员、干部思想理论教育及思想政治工作的组织实施和指导帮助；
5.配合组织部门做好宣传文艺口班子和干部队伍建设；
6.负责全县精神文明建设工作，对各行业开展的精神文明建设活动进行指导和协调；
7.负责全县对外宣传策划管理工作和各级媒体来县采访的联络、协调工作。
二、机构设置
中国共产党大英县委宣传部为行政单位，下属其他事业单位2个，无下属二级预算单位，独立编制机构数：1个（独立核算机构数1个）。
大英县网络舆情中心
大英县新闻中心
人员编制24人，其中：行政人员7人，非参公事业人员17人。
第二部分 2023年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计974.52万元。与2022年相比，收、支总计各增加159.17万元，增长19.52%。主要变动原因是预算项目增多，本年度单位的全年预算数收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2023年本年收入合计969.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入959.18万元，占98.96%；政府性基金预算
财政拨款收入10.1万元，占1.04%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2023年本年支出合计974.52万元，其中：基本支出396.99万元，占40.74%；项目支出577.53万元，占59.26%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总计969.28万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加174.67万元，增长21.98%。主要变动原因是项目资金增多，本年度单位的收入增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年一般公共预算财政拨款支出959.18万元，占本年支出合计的98.96%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加239.34万元，增长33.25%。主要变动原因是项目资金增多，本年度单位的收入增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年一般公共预算财政拨款支出959.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出703.51万元，占73.34%；文化旅游体育与传媒支出164.27万元，占17.13%；社会保障和就业支出47.16万元，占4.92%；卫生健康支出13.09
万元，占1.36%；住房保障支出31.15万元，占3.25%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年一般公共预算支出决算数为959.18万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项): 支出决算为102.27万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
2. 一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为258.43万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
3. 一般公共服务(类)宣传事务(款)事业运行(项): 支出决算为198.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
4. 一般公共服务(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项): 支出决算为144.73万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
5. 文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项): 支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
6.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项): 支出决算为50万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
7. 文化旅游体育与传媒(类) 新闻出版电影(款)电影(项): 支出决算为74.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
8. 文化旅游体育与传媒(类) 其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项): 支出决算为29.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
9. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为1.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
10. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为2.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
11. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为42.24万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
12. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1.01万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
13. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 支出决算为4.07万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
14. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为8.54万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
15. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项): 支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
16. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为31.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款基本支出391.76万元，完成预算100%。其中：
人员经费合计363.97万元，主要包括：基本工资98.62万元、津贴补贴23.51万元、奖金52.82万元、绩效工资97.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.25万元、职工基本医疗保险缴费13.09万元、其他社会保障缴费1.01万元、住房公积金31.15万元、生活补助3.91万元。
公用经费合计27.79万元，主要包括：办公费5.43万元、印刷费3.53万元、水费1.12万元、邮电费3.28万元、物业管理费0.17万元、差旅费6万元、维修（护）费0.51万元、公务接待费0.74万元、工会经费1.83万元、福利费2.61万元、公务用车运行维护费2万元、其他商品和服务支出0.57万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.74万元，完成预算72.11%，较上年度增加2.74万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，未超出预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占72.99%；公务接待费支出决算0.74万元，占27.01%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加2万元，增长100%。主要原因是上年没预算。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2万元。主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.74万元，完成预算41.11%。公务接待费支出决算比2022年度增加0.74万元，增长100%。主要原因是上年没预算。其中：
国内公务接待支出0.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，58人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：上级检查接待费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款支出10.1万元。
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、 其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度，中国共产党大英县委宣传部机关运行经费支出27.79万元，比2022年度减少3.8万元，下降12.03%主要原因是压缩了一般公共服务支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度，中国共产党大英县委宣传部政府采购支出总额88.7万元，其中：政府采购服务支出88.7万元。主要是用于农村公益电影放映。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，中国共产党大英县委宣传部共有车辆1辆，其中：新闻采访应急保障用车1辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对精神文明建设经费支出财政补助项目等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控。
组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算资金等全面开展绩效自评，形成中国共产党大英县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、精神文明建设经费支出财政补助项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党大英县委宣传部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为83分，绩效自评报告详见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9.一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置顶级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）宣传事务（款） 事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
12.一般公共服务（类）宣传事务（款） 其他宣传事务支出（项）：指其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
13.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项)：反映举办大型文艺活动的支出。
14.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒(类)新闻出版电影(款)电影(项)：反映电影制片、发行、放映等方面的支出。
16.文化旅游体育与传媒(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映支持文化产业发展专项支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
