县委宣传部2023年度部门决算公开编制说明

附件2

中共大英县委宣传部

关于农村公益电影经费支出绩效的

自评报告

大英县财政局：

根据《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）精神，县委宣传部对农村公益电影经费项目支出绩效作了自查和自评，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况。在县内各行政村完成全年2016场次农村公益电影放映任务，贯彻党和国家的惠民政策，加强农村文化建设，满足人民群众多层次、多方面精神文化需求。根据市县工作要求，在县财政局统筹部署下，县委宣传部农村公益电影向财政申请经费预算9.54万元。

（二）项目实施情况。按照保障农村群众每村每年不少于观看12场电影的标准，县委宣传部督促指导放映主体按照放映合同约定，及时制定年度农村电影放映工作实施计划，按时、按质完成在全县168个行政村开展电影放映2016场次工作任务，多层次、多渠道满足群众文化生活需求，共计9.54万元。

（三）资金投入使用情况。项目资金由县委宣传部严格按照项目实施管理和使用相关要求，确保资金专款专用。

（四）项目绩效目标内容。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：平均每村年度放映场次达12场。

（2）质量指标：每场影片放映时长不低于90分钟。

（3）时效指标：12月底前完成放映任务数达100%。

2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益：有效保障了群众观看电影的基本公共文化权益。

（2）可持续影响指标：持续发挥了公益电影放映对党的政策宣传、科普宣传、环保意识宣传等的促进作用。

3.满意度指标完成情况分析

观众对农村公益电影放映的满意度≥95%。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

我部结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及在执行中涉及到的政府采购、合同执行等相关业务流程，加强内部资产实物的管理，建立预算执行分析机制，配合单位各部门完成相关的业务梳理和整改。

（二）评价指标体系

本次项目支出绩效评价严格按照《大英县财政局关于开展2024年部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。

（三）评价方法

我部依据项目绩效实际完成情况进行整合评分，按照评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。

三、综合评价结论

宣传部农村公益电影经费严格按照单位财务制度、内控制度进行全过程规范使用，并接受本级和上级经审委审查。项目资金使用整体效果良好，通过开展农村公益电影放映，全面落实党和国家的惠民政策，进一步提高基层群众的思想道德水平，促进农村团结和谐，以满足广大农民群众日益增长的物质和精神文化需求。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。我部严格按照大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目管理情况。经费使用严格依照通过单位财务制度、内控制度进行了规范，并接受本级、上级经审委审查。

五、存在主要问题

一是年度绩效目标评价考核指标设置还有待优化，评价方法科学性还有待提升。二是绩效评价管理制度有待进一步完善。三是缺乏绩效评价系统性学习。

六、相关措施建议

一是统筹谋划、科学设置绩效指标项目，提高预算绩效编制的科学性、针对性。二是完善绩效评价管理制度。三是加强培训，提升业务能力。

中共大英县委宣传部

关于精神文明建设经费支出绩效的

自评报告

大英县财政局：

根据《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）精神，县委宣传部对精神文明建设经费项目支出绩效作了自查和自评，现将有关情况报告如下。

一、基本情况

（一）项目概况。为大力培育和践行社会主义核心价值观，广泛开展理想信念教育，深入实施公民道德建设工程，积极开展群众性精神文明创建活动。根据市县工作要求，在县财政局统筹部署下，2023年县委宣传部精神文明建设项目向财政申请经费预算31.2万元，执行数为31.2万元，完成预算的100%。

（二）项目实施情况。制发《大英县创建全国文明城市三无小区包保联创工作实施方案》《关于进一步做好创建全国文明城市公益广告宣传工作的通知》等创建相关文件15个，发布每月创建任务清单12份，累计召开文明交通、城市管理、市场整治等各类联席会议8次、文明城市创建工作调度会、培训会16次，推动工作落地落实。全面压实各级各部门创建责任，统筹推进创建工作。常态化开展“周五创建共建日行动”，落实包保联创责任。扎实开展基础设施建设、市民素质提升行动、交通秩序整治等七大攻坚行动，加强城市精细化管理。加大文明城市创建宣传，积极开展入户问卷、文明礼仪知识宣传，发放问卷164840份，覆盖群众10万余人。加强文明单位、文明村镇、文明家庭动态管理，做好省级、市级文明单位、文明村镇、文明家庭复查验收工作，加强文明细胞创建督查指导，提升创建质量和水平。开展县级文明单位、文明村镇、文明家庭创建活动，推动群众性精神文明创建活动向全社会各领域渗透。今年，成功创建四川省文明村镇2个、文明单位1个、文明家庭1个（公示已结束），遂宁市文明村镇15个、文明单位7个、文明家庭7个，评选大英县文明家庭19户，大英县文明村镇3个、文明单位4个，评选十星级文明户1373户。召开“双百结对”共建推进会1次，15个文明单位分别深入结对村开展共建活动88次，促进农村精神文明建设和城乡一体化发展。持续深化拓展新时代文明实践中心（所站）建设，延伸实践触角，在县文化馆、县体育馆、工会职工之家等阵地拓展建设新时代文明实践点8个。积极探索融媒体中心、新时代文明实践中心、互联网信息服务中心和“学习强国”平台融合发展，上线集“新闻+政务+服务”于一体的“大英融媒”App，实现网上网下、线上线下同频共振。召开新时代文明实践推进会8次，竞进拉练活动8次；开展“党的声音进万家”“志愿服务我先行文明劝导树新风”等文明实践志愿服务活动2万余场次；开展新时代文明实践专项督查4轮，下发问题清单58份。回马镇新时代文明实践所、卓筒井镇新时代文明实践站荣获四川省新时代文明实践示范所站荣誉，大英县新时代文明实践中心荣获“遂宁市学雷锋活动示范点”荣誉，1人荣获“遂宁市岗位学雷锋标兵”荣誉。大英县新时代文明实践工作先后被四川省《精神文明报》、“四川志愿”微信公众号多次宣传报道。

（三）资金投入使用情况。全年精神文明建设经费主要用于文明城市创建公益广告宣传、建设大英县新时代文明实践中心（所、站）、开展我们的节日示范活动、对生活困难的四川好人田世才等5名先进进行帮扶慰问、制作道德模范等公益广告等。精神文明建设经费用于公益广告宣传13.2万元，新时代文明实践中心建设12万元；开展我们的节日示范活动、对生活困难的四川好人田世才等5名先进进行帮扶慰问、制作道德模范等公益广告7万元。我单位不存在挤占、截留、挪用精神文明建设经费情况，支付标准、依据合法合规，与预算相符。

（四）项目绩效目标内容。该项目绩效目标是大力培育和践行社会主义核心价值观，深入实施公民道德建设工程，持续推进乡风文明建设，深化拓展新时代文明实践中心建设，提升群众精神文明整体素质。

二、评价工作开展情况

（一）评价组织情况

我部结合业务工作，负责梳理与其相关的预算申报、预算执行以及在执行中涉及的政府采购、合同执行等相关业务流程，加强内部资产实物的管理，建立预算执行分析机制，配合单位各部门完成相关的业务梳理和整改。

（二）评价指标体系

本次项目支出绩效评价，按照《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求，以及项目申报情况，本次项目支出绩效指标体系主要分为七个一级指标，分别为：项目决策、项目实施、完成结果、项目效果、基础管理、完成质量、社会效益。一级指标下各设定了若干个二级指标及其分值。

（三）评价方法

我部依据项目绩效实际完成情况进行整合评分，按照评价指标体系采用部门自评，最终形成部门自评报告。

（四）评价标准

本次项目支出绩效评价，以《大英县财政局关于开展2024年度部门、项目、政策支出绩效自评工作的通知》（大财发〔2024〕87号）文件要求作为评价标准。

三、综合评价结论

绩效评价是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年县委宣传部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。对所有财政资金依法接受财政监督。我部精神文明建设项目经费严格按照单位财务制度、内控制度进行全过程规范使用，并接受本级和上级经审委审查。项目资金使用整体效果良好，进一步提升了我县基础设施建设和环境创优，市民整体素质全面提升，深化群众性精神文明创建，加快推进大英创建全国文明城市工作。

四、绩效评价分析

（一）项目决策情况。我部严格按照大英县财政局部门预算编制相关标准进行预算，立项依据充分，且设定了绩效目标，对资金配置方面有明确的测算依据，整体情况良好。

（二）项目管理情况。经费使用严格依照通过单位财务制度、内控制度进行了规范，并接受本级、上级经审委审查。

（三）项目产出情况。我部精神文明建设经费项目严格按照《四川省宣传文化事业发展专项资金管理办法》规定，结合中、省、市2021年度精神文明建设重点工作，用于支持社会主义思想道德建设和精神文明建设活动，深化拓展新时代文明实践中心建设及农村精神文明建设，优化精神文明建设经费支出结构，严格控制一般性支出，将更多的经费用于阵地建设和乡风文明示范点打造，推动全县精神文明建设工作迈上新台阶。

（四）项目效益情况。我部在县委县政府的坚强领导下，在市文明办的关心指导下，紧紧围绕全县中心工作，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，弘扬伟大建党精神，践行人民至上宗旨，紧紧围绕迎接宣传贯彻党的二十大精神这条主线，落实好举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象的使命任务，持续深化文明创建、文明实践、文明培育，为夺取“大美大英”建设新胜利提供了强大精神力量和良好社会环境，各项工作取得显著成绩。

五、存在主要问题。一是绩效评价管理制度尚不健全；二是对绩效评价工作的认识不够；三是人员素质有待进一步提高，缺乏系统的培训；四是近年来文明创建硬件及软件设施逐步提升，但居民素质与期望值还有一定差距。

六、相关措施建议。一是完善绩效评价工作制度；二是加强学习培训，提升业务能力；三是进一步加大对重点环节的检查力度，进一步加强项目监督监管，完善制度；四是加大文明风尚培育，提高项目资金使用效益。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表