| 19.未将危险废物混入非危险废物中贮存。 | 1 | 做到分类贮存 | 1.危险废物未混入非危险废物中贮存。得1分。 2.危险废物混入非危险废物中贮存。得0分。 |
现场核查 | |||
| 八、利用处置设施（《固体法》第十三条、五十五条；《许可办法》第二十一条） | 20.按照有关要求定期对利用处置设施污染物排放进行环境监测，并符合《危险废物焚烧污染控制标准》、《危险废物填埋污染控制标准》、《危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范》等相关标准要求。 | 14 | 监测频次符合要求，有定期环境监测报告，并且污染控制符合相关标准要求。 | 1.近一年内对污染物排放情况进行了监测，有环境监测报告且监测频次和项目符合要求，污染控制（包括焚烧、填埋）符合控制标准的要求。得14分。 2.近一年内进行了监测，但监测项目或频次不满足相关要求、监测出现超标后及时经过整改能落实达标排放的，可酌情打分。 3.近一年内未对污染物排放情况进行监测，或污染物出现超标排放后未及时采取有效整改措施。得0分。 注：监测频次与项目可按环评、验收、监测计划及相关标准等要求执行。 |
对照相关标准查看环境监测报告、现场核查 | ||
| 21.填埋危险废物的经营设施服役期届满后，危险废物经营单位应当对填埋过危险废物的土地采取封闭措施，并在划定的封闭区域设置永久性标记。 | 1 | 对封场的填埋场采取封闭措施，设置了永久性标记。 | 1.对封场的填埋场采取封闭措施，设置了永久性标记。得1分。 2.对封场的填埋场未采取封闭措施或未设置永久性标志。得0分。 |
现场核查 | |||
| 九、运行安全要求（《许可办法》第五条） | 22.危险废物（医疗废物除外）入厂时进行特性分析。 | 2 | 对所接收的性质不明确的危险废物进行危险特性分析。 | 1.对所接收的性质不明确的危险废物进行危险特性分析，提供分析报告。得2分。 2.对所接收的性质不明确的危险废物未进行危险特性分析，或无法提供分析报告。得0分。 注：对于接受种类单一、未有性质不明确的危险废物的经营单位，该项可不做考核。 |
资料检查（查看分析报告等） | ||
| 23.定期对处置设施、监测设备、安全和应急设备、以及运行设备等进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换，应对环境监测和分析仪器进行校正和维护。 | 2.5 | 定期对相关设施进行检查和维护，且运行正常。 | A.定期对处置设施进行检查和维护，且运行正常； B.定期对监测设备进行检查和维护，且运行正常； C.定期对安全和应急设备进行检查和维护，且运行正常； D.定期对运行设备进行检查和维护，且运行正常； E.定期对环境监测和分析仪器进行校正和维护，且检测精准。 以上每项符合得0.5分。 |
资料检查、现场核查（查看检查和维护记录） | |||
| 24.按照要求安装视 频监控系统，并与省 固管中心联网。 |
3 | 指派专人负责厂区视频监控，保证监控正常运行。 | A.专人管理，搭建专网，安装高清摄像头，视频画面清晰。 B.监控点位符合川环函〔2016〕2046 号文件要求，视频画面上的企业名称、监控点位名称清晰准确。 C.与省固管中心联网，因故障断网时间未超过12h，监控系统全年故障次数不超过3次。 以上每项符合得1分。 |
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| 25.按照培训计划定期对危险废物利用处置的管理人员、操作人员和技术人员进行培训。 | 1.5 | 制定了培训计划，并开展相关培训。单位负责人、相关管理人员和从事危险物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定；熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项要求；掌握危险废物分类收集、运输、暂存、利用和处置的正确方法和操作程序。 | A.对管理人员和从事危险物收集、运输、暂存、利用和处置等工作的人员进行了培训，有开展培训的图片、文字或视频等资料，有参加培训人员的记录； B.制定了人员培训计划，全年培训材料涵盖危险废物管理的所有制度、本单位危险废物规章制度、工作流程； C.参加培训人员对危险废物管理制度、相应岗位危险废物的管理要求、工作流程较熟悉。 以上每项符合得0.5分。 |
资料检查（查看培训计划和培训记录）、现场询问 | |||
| 十、记录和报告经营情况制度（《固体法》第五十七条、第六十四条；《许可办法》第十八条） | 26.参照《危险废物经营单位记录和报告经营情况指南》（环境保护部公告2009年第55号）建立危险废物经营情况记录簿，如实记载收集、贮存、处置危险废物的类别、来源去向和有无事故等事项。 | 2 | 建立了经营情况记录簿，能如实记载危险废物经营情况。 | 1.建立了经营情况记录簿，涵盖了危险废物详细分析记录、接收记录、利用处置记录、新产生危险废物记录（不新产生危险废物的单位除外）、内部检查记录、设施运行及环境监测记录、人员培训记录、事故记录和报告、应急预案演练记录等9项内容，且如实记载危险废物经营情况，数据准确。得2分。 2.记录簿涵盖的内容缺失一项、数据错误一处。得1分。 3.未建立经营情况记录簿，或记录簿涵盖的内容缺两项及以上、数据错误两处及以上。得0分。 |
资料检查（查看其危险废物经营情况记录簿；依据联单抽查若干批危险废物的经营、记录情况） | ||
| 27.按照危险废物经营许可证及环保部门的要求，定期报告危险废物经营活动情况。 | 2 | 每年定期向环保部门报告危险废物经营情况。 | 1.定期向环保部门报告危险废物经营情况，数据真实可靠，可提供相应的证明材料。得2分。 2.未定期向环保部门报告危险废物经营情况，或存在虚报、漏报、瞒报等情况。得0分。 |
资料检查（查看近几年危险废物经营情况报告） | |||
| 28.将危险废物经营情况记录簿保存10年以上，以填埋方式处置危险废物的经营情况记录簿应当永久保存。 | 1 | 符合保存时限要求。 | 1.危险废物经营记录簿保存10年以上（以填埋方式处置危险废物的永久保存）。得1分。 2.危险废物经营记录簿未保存10年以上（以填埋方式处置危险废物的未永久保存）。得0分。 |
资料检查（查看其每年度的经营情况记录簿） | |||
| 合 计 | 60 | ||||||
| 综合评估：达标 □ 基本达标 □ 不达标□ | |||||||
| 综合评估标准： 1.满分为60分，48分及以上为达标；36-47分为基本达标；35分及以下为不达标。 2.第3条、12条为否决项，即该项不得分，则综合评估不达标。 3.考核年度内企业由于危险废物管理不当发生了突发环境事件的（参照《国家突发环境事件应急预案》中规定），综合评估为不达标。 |
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附件2
危险废物专项治理排查企业问题整改清单
年 月 日
| 序号 | 市（州） | 县（市、区） | 单位名称 | 企业基本情况 及行业代码 |
危险废物产生情况 |
| 检查人员 | |||||
| 发现问题 | |||||
| 整改要求及完成时限 | |||||
| 整改情况 | |||||
企业主要负责人： 属地相关部门：
